à rsredovisning 2011 - Mjölby kommun

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Avvikelser mot årsbudgetper nämnd 2011mkr %Byggnads- ochräddningsnämnd/Byggnad 0,2 4%Byggnads- ochräddningsnämnd/Räddning -0,6 -3%Förskole- och skolnämnd 1,6 0%KF-Politiska organ -0,6 -15%KS-Förvaltning -2,7 -4%KS-Tekniskt kontor,skattefinansierad -2,1 -3%KS-Tekniskt kontor,avgiftsfinansierad 1,6 -Kultur- och Fritidsnämnd 0,9 1%Miljönämnd 0,0 0%Omsorgs- och socialnämnd 2,1 1%Service- och entreprenadstyrelse 0,1 -Utbildnings- ocharbetsmarknadsnämnd -2,3 -2%Summa -1,8Nämndernas budgetavvikelserNämndernas och styrelsernas utfall i förhållande till årsbudgeten visar sammanlagtett underskott med -1,8 (-14,6) mkr. Störst avvikelse har kommunstyrelsensförvaltning med -2,7 mkr. De allra flesta nämnderna har positiva avvikelserom hänsyn tas till tidigare års avvikelser. Omsorgs- och socialnämnden har ennegativ avvikelse men den har minskat under året. Även kommunstyrelsensförvaltning och kommunfullmäktige-politiska organ har i år hamnat på minussidantotalt sett. Här kommenteras de största avvikelsena kort.Kommunstyrelsens förvaltning: -2,7 mkrAvvikelsen avser till stor del färdtjänst, -2,1 mkr, där kommunal färdtjänst utgör-1,1 mkr. Anropsstyrd kollektivtrafik infördes i mitten av 2011 och har ännuinte lett till minskade kostnader vilket förväntas på längre sikt. Kostnadernaför länsfärdtjänsten innehåller en restdebitering från 2010 på ca 0,5 mkr.Även löpande kostnadsökningar på 0,7 mkr har bidragit till länsfärdstjänstensunderskott. Riksfärdtjänst visar ett litet överskott. Totalt sett kostar färdtjänsten10,1 mkr för 2011. IT-verksamhetens kostnader har ökat under året vilket gerett överskridande på 1,7 mkr. Det rör sig framförallt om kostnader för nätverksutrustning,licenser och konsulting. Utveckling och service visar +1,1 mkreftersom kommuntidningen inte har givits ut, vissa tjänster har varit vakantaoch telefonin har givit överskott.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd: -2,3 mkrFrån och med höstterminen har gymnasieskolan dubbla gymnasiereformer,GY00 samt GY11 vilket medför ökade kostnader. Budgeten för gymnasieskolanär baserad på ett lägre antal elever än föregående år. Under innevarande läsårhar inte verksamheten kunnat anpassas full ut. IT-projektet En-till-en kostade1,7 mkr mer än budgeterat. För arbetsmarknadsenheten, -0,5 mkr, avser störstadelen ferieplatser där tilläggsbudget tas i anspråk.Omsorgs- och socialnämnd: +2,1 mkrFrån ett underskott 2010 på 14 mkr har nämnden under 2011 arbetat konstruktivtmed olika lösningar för att få ekonomisk balans. Avvikelser redovisasdock inom flera områden.Äldreomsorg: +3,7 mkr. Överskottet återfinns till största delen inom särskiltboende inklusive nattpersonal och sjuksköterskor, 1,7 mkr, vilket mest berorpå vakanta tjänster inom gruppen sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.Inom övrig äldreomsorg har fast anställda inom vikariepoolernautnyttjats mer än beräknat och givit överskott.Stöd och service till personer med funktionsnedsättning: +5,0 mkr. Särskiltboende och hemtjänst för personkrets 1 och 2 LSS och socialpsykiatri, +2,5mkr. Generella besparingar med 4 procent har genomförts. Personlig assistansLSS och LASS, +4,1 mkr. Flera ärenden har omprövats och ett ärendeavslutades i början av 2011. Övrigt inom stöd och service för personer medfunktionsnedsättningar -2,2 mkr. Extern placering inom LSS har tillkommit.Avvecklingskostnader på bemanningsenheten och insatser för ledsagning medmera har också bidragit till underskottet.Förvaltningsberättelse14