à rsredovisning 2011 - Mjölby kommun

Mjölby kommun Årsredovisning 2011Framåtblick2012 ska arbetet bli klart med att konkretisera och sammanfoga Vision 2025och kommunmålen med kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål ochåtaganden. Vifolkavallens konstgräs ska färdigställas liksom ett antal utvecklingsområdeni Skogssjön. Arbetet med ny idrottshall i Skänninge fortsätter.Att utveckla spontanidrottsplatser är också prioriterat.Biblioteksverksamheten ska utvecklas genom samverkan med Götabibliotekennär det gäller biblioteksdatasystemet, gemensam bibliotekswebb,samordning av nättjänster och mediesamarbete. En tekniksatsning ska geenklare, säkrare och snabbare hantering av lån och återlämning och på siktfrigöra personal för handledande insatser.För att möta ungdomars behov av verksamhet under sommaren behöveråtgärder vidtas. För Kulturskolan är samverkan med Lagmansskolan och Fritidsgårdenen viktig framgångsfaktor. Det pågår också planering tillsammansmed omsorgsverksamheterna för att samverka kring kulturaktiviteter som kanstimulera äldre invånare.Driftredovisning(mkr) 2011 2010Verksamhetsområde BudgetavvikelskostnadKostnad Intäkt Netto-NettokostnadNämnd/förvaltning 0,1 -3,1 0,3 -2,8 -2,8Fritid 1,0 -51,9 10,4 -41,6 -41,6Kultur -0,2 -23,2 2,1 -21,2 -20,5Totalt 0,9 -78,3 12,7 -65,5 -64,9NyckeltalBokslut2011Bokslut2010BibliotekTotalt antal lån 177 666 166 640Utlån av e-böcker och andra e-medier 1187 804Antal besökare huvudbibliotek 95 280 94 008Fritidsgårdar besöksfrekvens/verksamhetsdagFritidsklubb t o m 100630 40Skolfritids 35 40Eftis 34 30Skolverksamhet 1041 955Kvällsverksamhet 113 133KulturskolaElevantal per 1/10 519 493Antal som inte kunnat beredas plats 1/10 38 47Kultur- och fritidsverksamhet42