à rsredovisning 2011 - Mjölby kommun

Mjölby kommun Årsredovisning 2011i princip inom ramen för tilldelad budget. Utvecklingstakten i riket var 2 procentoch det finansiella målet uppnåddes inte: 5 procentenheter lägre än riket.Inom stöd till funktionshindrade har verksamhetens volymer minskat något.Enstaka och omfattande ärenden har avslutats och resurserna har använtseffektivt på andra uppdrag. Verksamheten har därför ett överskott på 5 mkr.Det förklaras även av ett generellt anställningsstopp och ett strukturerat arbetei bemanningsenheten med att hantera personalresurser på ett bra sätt.Budgetavvikelse inom äldreomsorgen, 3,7 mkr avser framförallt särskiltboende där volymerna har minskat för korttidsplatser. Utskrivningsklara frånsjukhuset har i större utsträckning återvänt till det egna boende med hemtjänst. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfylltPrioriterade mål• z Kommunen kan erbjuda ett ökat antal bostäder för äldrei trygghetsboenden.Förutom de 24 lägenheter i trygghetsboende som byggts tidigare kommer22 nya trygghetsbostäder erbjudas äldre i Skänninge. Det har varit en högefterfrågan på lägenheterna i trygghetsboendet på Burensköldsvägen iMjölby. Boendeformen skapar en ökad självständighet och bidrar till attförkorta kön till särskilt boende.• z Brukare i äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boendenär nöjda med hjälpen och omvårdnaden i sin helhet.I Socialstyrelsens nationella brukarmätning visar NöjdKundIndex för hemtjänstoch särskilt boende att Mjölby kommun ligger bland de 25 procentsbästa kommunerna i landet. Betyget för hemtjänst har varit stabilt övertid. För särskilt boende har betyget försämrats. Index har minskat från 79av 100 år 2008 till index 74 år 2011. Index för hemtjänst är 79 av 100.Riksgenomsnitt är för hemtjänst 75 och för särskilt boende 70.• z Att minska nettokostnaden för de första 20 timmarna förpersonlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken(tidigare LASS).Nettokostnad per assistanstimme är 4 kr högre 2011 jämfört med 2010,målet är inte uppfyllt. En förklaring till nettokostnadsökningen är att antalettimmar per ärende har ökat, vårdtyngden per ärende i snitt har alltså ökat.• z Kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd ska vara 5procentenheter lägre än kostnadsutvecklingen i riket.Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har ökat med 2 procent i förhållandetill övriga riket, vilket innebär att differensen i förhållande till måletär 7 procentenheter. För att uppfylla målet har förvaltningen under 2011fortsatt att samarbeta med framförallt utbildningsförvaltningen. Utvecklingsarbetetkommer att fortsätta under 2012 eftersom det bidrar till enpositiv förändring.Social omsorg och stöd38