Informe del PRISE - Auditoría General de la Nación

Participa en la conformación de las Unidades Ejecutoras Provinciales.
La Resolución 17/00 de la Secretaría de Programación Económica y Regional establece
una serie de obligaciones que las Unidades Ejecutoras deben cumplir ante la DNPOIC
durante este período 20 .
Coordina todo lo relativo a la tramitación de prórrogas, en los casos en que se
solicitaren, y la cancelación del monto no utilizado.
Evaluación ex post
Partes
Unidad Ejecutora/Coordinadora
Banco.
Características de la Etapa
La Unidad Ejecutora elabora el “Informe de Terminación” después del último
desembolso.
Dicho informe es examinado por un departamento del Banco, que elabora un informe
separado y eleva ambos a los Directores Ejecutivos.
La Unidad Ejecutora hace observaciones al informe del Banco y prepara el informe
definitivo de terminación de proyecto.
20 Entre ellas, podemos mencionar:
-Presentación del Plan Operativo Anual del programa o proyecto a más tardar treinta días después del
inicio de cada ejercicio fiscal.
- Presentación al cierre de cada trimestre calendario de un informe de ejecución física y financiera, la
planta de personal contratado, las cuotas presupuestarias asignadas, así como los saldos de las cuentas
bancarias del programa o proyecto.
- Presentación de copia de solicitud de desembolso de recursos de los préstamos al banco dentro de los
tres días de realizado el acto e información del monto de desembolso dentro de los tres días de
efectivizado.
- Envío de copia de los estados financieros del programa remitidos a los auditores independientes dentro
de los sesenta días de cerrado cada ejercicio fiscal.
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