2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...
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Nro Organismo Proceso/Subproceso/Actividad<br />
Proceso 1<br />
Subproceso 2<br />
Actividad 3<br />
Deficiencias<br />
i<strong>de</strong>ntificadas en<br />
la Estructura<br />
Organizacional<br />
correspondiente<br />
al Proceso<br />
Factores <strong>de</strong> Probabilidad por Procesos<br />
Tiempo<br />
transcurrido <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
la última auditoría<br />
al Proceso -<br />
Estructura /<br />
Dotaciones<br />
Automatización /<br />
Informatización<br />
Valores que Adopta<br />
Opinión <strong>de</strong> la<br />
UAI sobre el<br />
Sistema <strong>de</strong><br />
Control Interno<br />
<strong>de</strong>l Proceso<br />
Receptividad <strong>de</strong><br />
los responsables<br />
<strong>de</strong>l Proceso<br />
respecto <strong>de</strong> las<br />
recomendaciones<br />
<strong>de</strong> la UAI<br />
1. Componente 1. Menos <strong>de</strong> 1 1. Alto. 1. A<strong>de</strong>cuado. 1. Alta.<br />
<strong>2.</strong> Componentes. <strong>2.</strong> entre 1 a 3 <strong>2.</strong> Medio. <strong>2.</strong> Débil. <strong>2.</strong> Media.<br />
3. Componentes. 3. Más <strong>de</strong> 3 años. 3. Bajo. 3. ina<strong>de</strong>cuado. 3. Baja.<br />
Probabilidad Real<br />
(suma <strong>de</strong> Valores<br />
<strong>de</strong>l Proceso en<br />
cada Factor x su<br />
Pon<strong>de</strong>ración<br />
correspondiente)<br />
0,25 0,15<br />
Pon<strong>de</strong>ración <strong>de</strong>l Factor<br />
0,15 0,2 0,25<br />
25<br />
Dirección General <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> las Jefaturas<br />
Administración<br />
Regionales.<br />
Ente Cooperador Penitenciario Gestión <strong>de</strong>l Dpto. <strong>de</strong><br />
2 2 3 3 2 2 2,3<br />
26<br />
Asistencia Técnica <strong>de</strong>l<br />
EnCoPe. 2 2 3 3 2 2 2,3<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Dirección General <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> Liquidación y<br />
Administración<br />
Pago <strong>de</strong> Haberes<br />
Dirección General <strong>de</strong> Circuito <strong>de</strong> Compras y<br />
Administración<br />
Contrataciones DGA.<br />
1<br />
2<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
2<br />
1<br />
2<br />
2<br />
2<br />
2<br />
1,85<br />
1,7<br />
Ente Cooperador Penitenciario Circuito <strong>de</strong> Compras y<br />
Contrataciones EnCoPe. 2 2 2 2 2 2 2<br />
30<br />
31<br />
Dirección General <strong>de</strong> Administración Fondo<br />
Administración<br />
Rotatorio DGA. 2 1 2 1 2 2 1,6<br />
Ente Cooperador Penitenciario Administración Fondo<br />
Rotatorio EnCoPe. 2 1 3 1 2 2 1,75<br />
32<br />
Dirección General <strong>de</strong><br />
Administración Circuito <strong>de</strong> Ingresos DGA. 2 1 1 2 2 2 1,6<br />
33<br />
Ente Cooperador Penitenciario<br />
Circuito <strong>de</strong> Ingresos EnCoPe. 2 1 1 2 2 2 1,6<br />
34<br />
35<br />
Dirección General <strong>de</strong> Circuito <strong>de</strong> registración<br />
Administración<br />
patrimonial DGA. 2 1 1 2 2 2 1,6<br />
Ente Cooperador Penitenciario Circuito <strong>de</strong> registración<br />
patrimonial EnCoPe. 2 1 1 2 2 2 1,6<br />
36<br />
37<br />
Dirección General <strong>de</strong><br />
Administración<br />
Dirección General <strong>de</strong><br />
Administración<br />
Formulación Presupuestaria<br />
DGA.<br />
Ejecución Presupuestaria<br />
DGA.<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
2<br />
2<br />
2<br />
2<br />
1,75<br />
1,45
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