2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...

Proceso 1
Nro ORGANISMO Proceso / Subproceso / Actividad Tipo
Subproc. 2
Actividad 3
Deficiencias
Identificadas
en la
Estructura
Organizacional
correspondien
tes al Proceso
1. Compon
2. Compon
3. compon
Factores de Probabilidad por Proceso
Tiempo
Transcurrido
desde la Ultima
Auditoría al
Proceso -
Estructura /
Dotaciones
1.Menos 1 año
2.Entre 1 y 3
3.Mas 3 años
Automa
tización /
Informa
tización
Valores que Adopta
1.Aut. Total
2.Aut. Parcial
3.Sin Autom
Opinión de la
UAI sobre el
Sistema de
Control
Interno del
Proceso
1.Adecuado
2.Débil
3.Inadecuado
Receptividad
de los
responsables
del proceso
respecto de las
recomendacio
nes de
auditoría
Ponderación del Factor
0,25
0,15 0,15 0,20 0,25
76 SS Relac. Poder Judicial Promoción y fort. del acceso a la justicia 1 S 1 3 2 2 2 1,90
77 SS Relac. Poder Judicial
Relaciones con el CONGRESO, en modif.
legislativas que impulse la Jurisdicción.
3 C 1 3 2 2 2 1,90
78 INFOJUS Sistematización de normativa 2 S 1 3 2 2 2 1,90
79 SS Infraestructura Penitenciaria Construcción de Obra Pública -SPF- 1 S 1 1 3 2 2 1,75
80 SS Gestión Penitenciaria
Planif. y coord. tratamientos vinculados con
reinserción social de los internos
1 C 1 3 3 2 2 2,05
81 SS Coordinación
Administración de RRHH y diseño
organizacional SARHA
3 A 2 3 1 1 2 1,80
82 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación 3 A 2 1 2 1 2 1,65
83 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral 3 A 2 1 2 1 2 1,65
84 SS Coordinación Ahorro de Energía 3 A 2 1 2 1 2 1,65
85 SS Coordinación Emisión de Dictámenes 3 A 2 1 3 1 1 1,55
86 SS Coordinación Gestión Judicial 3 S 2 1 2 1 1 1,40
87 SS Coordinación Asesoramiento especializado 3 A 2 3 2 1 1 1,70
88 SS Coordinación Gestión Presupuestaria 3 A 2 1 1 1 1 1,25
89 SS Coordinación Gestión Patrimonial 3 A 2 1 2 2 1 1,60
90 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios 3 A 2 2 1 1 1 1,40
91 SS Coordinación Gestión de la Recaudación 3 A 2 2 2 1 1 1,55
92 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones 3 A 2 1 1 1 2 1,50
93 SS Coordinación Gestión de liquidación y pago de Haberes 3 A 2 2 1 1 1 1,40
94 SS Coordinación Gestión de la Tecnología de la Información 3 A 2 1 1 1 2 1,50
95 SS Coordinación Soporte Tecnológico 3 A 1 3 1 1 2 1,55
96 SS Coordinación Desarrollo de Software 3 A 2 3 1 1 1 1,55
97 SS Coordinación Actuaciones Sumariales A 2 3 3 1 1 1,85
98 Of. Anticorrupción
Asistir en las Invest. s/ Hechos Ilícitos o
Irregulares
1 S 2 1 2 1 1 1,40
1.Alta
2.Media
3.Baja
Probabilidad
Real (Suma de
Valores del
Proceso en
Cada Factor x
Ponderación
Correspondie
nte)