2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...

Proceso 1
Nro ORGANISMO Proceso / Subproceso / Actividad Tipo
Subproc. 2
Actividad 3
Deficiencias
Identificadas
en la
Estructura
Organizacional
correspondien
tes al Proceso
1. Compon
2. Compon
3. compon
Factores de Probabilidad por Proceso
Tiempo
Transcurrido
desde la Ultima
Auditoría al
Proceso -
Estructura /
Dotaciones
1.Menos 1 año
2.Entre 1 y 3
3.Mas 3 años
Automa
tización /
Informa
tización
Valores que Adopta
1.Aut. Total
2.Aut. Parcial
3.Sin Autom
Opinión de la
UAI sobre el
Sistema de
Control
Interno del
Proceso
1.Adecuado
2.Débil
3.Inadecuado
Receptividad
de los
responsables
del proceso
respecto de las
recomendacio
nes de
auditoría
Ponderación del Factor
0,25
0,15 0,15 0,20 0,25
25 SS Control de Gestión Registral Control de Gestión Registral 1 C 2 3 2 1 2 1,95
26 RENAR Registro de armas, explosivos, etc 1 S 2 1 2 1 2 1,65
27 RENAR Fiscalización y Control (Decomiso y Dep) 2 S 2 1 2 1 2 1,65
28 RENAR Habilitación y Homologación 1 S 2 2 2 1 2 1,80
29 RENAR Emisión de Normativa 2 S 2 3 2 1 2 1,95
30 RENAR Información a terceros 3 S 2 1 2 1 2 1,65
31 RENAR Gestión de la TI 3 A 2 2 2 1 2 1,80
32 Reincidencia Tramitación de Certificados 1 S 1 3 1 1 1 1,30
33 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico 2 S 1 3 1 1 1 1,30
34 Reincidencia Información a terceros 3 S 1 1 1 1 1 1,00
35 Reincidencia Gestión de la TI 3 A 1 1 1 1 1 1,00
36 RPI Registraciones Reales 1 S 1 1 2 1 2 1,40
37 RPI Registraciones Especiales 1 S 1 1 2 1 2 1,40
38 RPI Información a terceros 3 S 1 1 2 1 2 1,40
39 RPI Tramitación de Certificados 1 S 1 1 2 1 2 1,40
40 RPI Asesoramiento Interno y Externo 3 A 1 1 2 1 2 1,40
41 RPI Gestión de la TI 3 A 1 1 2 2 2 1,60
42 Autor Registro y guarda de Obras y Public. 1 S 1 2 2 1 1 1,30
43 Autor Fiscalización e inf a Terceros 2 S 1 2 2 1 1 1,30
44 Autor Gestión de la TI 3 A 1 2 2 2 1 1,50
45 Automotores Coord. de RRSS y Dictado de Normativa 1 S 1 2 2 1 1 1,30
46 Automotores Fiscalización de RRSS 1 S 1 1 2 1 2 1,40
47 Automotores Registro Técnico y Desarmaderos 1 S 2 1 2 1 1 1,40
48 Automotores Información a terceros 3 S 2 1 2 1 1 1,40
49 Automotores Gestión de la TI 3 A 2 3 2 2 1 1,90
50 Automotores Asesoramiento jurídico 2 A 2 3 2 1 1 1,70
51 Automotores Actuaciones Sumariales 2 A 2 3 2 1 1 1,70
1.Alta
2.Media
3.Baja
Probabilidad
Real (Suma de
Valores del
Proceso en
Cada Factor x
Ponderación
Correspondie
nte)