2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...
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Denominación <strong>de</strong>l Proyecto<br />
<strong>de</strong> Auditoría y/o Evaluación:<br />
1 - I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l Sujeto:<br />
2 - Definición <strong>de</strong>l Objeto <strong>de</strong> la auditoría:<br />
3 - Tareas <strong>de</strong> auditoría:<br />
Recopilación y análisis <strong>de</strong> normativa y antece<strong>de</strong>ntes.<br />
4 - Estimación preliminar prevista:<br />
Horas 873 Des<strong>de</strong>: 1era sem/Ener Hasta: 4ta sem/Jun<br />
5 - Cantidad <strong>de</strong> Informes previstos:<br />
Planeamiento Ejercicio 2012<br />
Informes 1 Fecha estimada: 1era quin/Jul<br />
ANEXO IX<br />
SISTEMA EDUCATIVO Código: <strong>2.</strong>15<br />
Organismo / Área: Procesos afectados<br />
SAF 331 - Servicio Penitenciario Fe<strong>de</strong>ral Sistema Educativo<br />
Analizar la gestión <strong>de</strong> la Dirección <strong>de</strong> Institutos <strong>de</strong> Formación y Capacitación <strong>de</strong>l Personal<br />
I<strong>de</strong>ntificación y evaluación <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s más relevantes, verificando los soportes regstrales y documentales utilizados en su <strong>de</strong>sarrollo.<br />
Aplicación <strong>de</strong> inspecciones oculares y <strong>de</strong> pruebas <strong>de</strong> cumplimiento.<br />
Evaluación <strong>de</strong> los mecanismos <strong>de</strong> control interno
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