2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...

Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Organismo / Área: Procesos afectados
331 - Servicio Penitenciario Federal Gestión de Compras y Contrataciones
Evaluar los procedimientos de compras y contraciones significativas y su grado de adecuación a la normativa vigente en la materia.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI.
Análisis normativo.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procedimientos de compras y contrataciones.
Relevamiento del control interno imperante en los circuitos de compras y contrataciones.
Determinación del universo de compras y contrataciones significativas.
Selección de una muestra de contrataciones relevantes, a fin de efectuar el análisis de los procedimientos llevados a cabo desde la detección de
la necesidad hasta la entrega del bien o prestación de servicio.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en informes de auditoria anteriores.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 634 Desde: 1ra sem/Oct Hasta: 4ta sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Planeamiento Ejercicio 2012
GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES SPF
Informes 1 Fecha estimada: 2da quin/Dic
ANEXO IX
Código: 2.8