2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...
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Denominación <strong>de</strong>l Proyecto<br />
<strong>de</strong> Auditoría y/o Evaluación:<br />
1 - I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l Sujeto:<br />
2 - Definición <strong>de</strong>l Objeto <strong>de</strong> la auditoría:<br />
3 - Tareas <strong>de</strong> auditoría:<br />
Análisis <strong>de</strong> la Normativa vigente y antece<strong>de</strong>ntes.<br />
Entrevista con el responsable <strong>de</strong>l Departamento.<br />
Análisis y <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la organización interna y asignación <strong>de</strong> funciones.<br />
Constatación <strong>de</strong> los recursos humanos <strong>de</strong> la Dirección y ámbito fisico <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s.<br />
Pruebas <strong>de</strong> cumplimiento sobre expedientes.<br />
Evaluación <strong>de</strong> los mecanismos <strong>de</strong> control interno.<br />
4 - Estimación preliminar prevista:<br />
Horas 703 Des<strong>de</strong>: 1ra sem/Mar Hasta: 2da sem/Jun<br />
5 - Cantidad <strong>de</strong> Informes previstos:<br />
Planeamiento Ejercicio 2012<br />
Informes 1 Fecha estimada: 1ra quin/Jun<br />
ACTUACIONES SUMARIALES SPF Código: <strong>2.</strong>9<br />
Organismo / Área: Procesos afectados<br />
331 - Servicio Penitenciario Fe<strong>de</strong>ral Actuaciones Sumariales<br />
ANEXO IX<br />
Evaluar la organización interna y la actividad sumarial <strong>de</strong>sarrollada por el Servicio Penitenciario Fe<strong>de</strong>ral, a fin <strong>de</strong> obtener una visión global <strong>de</strong> su<br />
funcionamiento y su a<strong>de</strong>cuación al marco legal vigente.