2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...
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Denominación <strong>de</strong>l Proyecto<br />
<strong>de</strong> Auditoría y/o Evaluación:<br />
1 - I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l Sujeto:<br />
2 - Definición <strong>de</strong>l Objeto <strong>de</strong> la auditoría:<br />
3 - Tareas <strong>de</strong> auditoría:<br />
Organismo / Área: Procesos afectados<br />
SAF 332 - Dirección Nacional <strong>de</strong>l Reg Nac <strong>de</strong> la<br />
Prop Automotor y Créditos Prendarios<br />
Realización <strong>de</strong> visitas a los RRSS seleccionados, <strong>de</strong>sarrollando allí tareas <strong>de</strong> auditoría previstas sobre los trámites <strong>de</strong> mayor riesgo, en base<br />
a antece<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> visitas realizadas por los inspectores <strong>de</strong> la Dirección Nacional.<br />
Analizar el impacto <strong>de</strong> las visitas efectuadas como instrumento <strong>de</strong> mejora para el sistema <strong>de</strong> fiscalización.<br />
Constatación <strong>de</strong>l estado actual <strong>de</strong> las observaciones y recomendaciones efectuadas en informes <strong>de</strong> auditoria anteriores.<br />
4 - Estimación preliminar prevista:<br />
Horas 590 Des<strong>de</strong>: 1era sem/Nov Hasta: 4ta sem/Nov<br />
5 - Cantidad <strong>de</strong> Informes previstos:<br />
Informes 1 Fecha estimada: 2ra quin/Dic<br />
Fiscalización <strong>de</strong> Registros Seccionales<br />
Evaluar la actividad <strong>de</strong> fiscalización <strong>de</strong> la Dirección Nacional, supervisando el sistema <strong>de</strong> control articulado por el Departamento <strong>de</strong><br />
Inspecciones, a fin <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar la razonabilidad <strong>de</strong>l impacto que ejerce <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l esquema <strong>de</strong> control <strong>de</strong> los Registros Seccionales.<br />
Análisis <strong>de</strong> antece<strong>de</strong>ntes obrantes en la UAI.<br />
Planeamiento Ejercicio 2012<br />
D. N. DEL REGISTRO DE LA PROP.<br />
AUTOMOTOR Y CP - RRSS<br />
ANEXO IX<br />
Código: 1.7