2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...
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Denominación <strong>de</strong>l Proyecto<br />
<strong>de</strong> Auditoría y/o Evaluación:<br />
1 - I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l Sujeto:<br />
2 - Definición <strong>de</strong>l Objeto <strong>de</strong> la auditoría:<br />
3 - Tareas <strong>de</strong> auditoría:<br />
Organismo / Área: Procesos afectados<br />
SAF 331 - Servicio Penitenciario Fe<strong>de</strong>ral<br />
SAF 332 - <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Justicia</strong> y DDHH<br />
SAF 334 - Ente Cooperador Penitenciario<br />
Controlar el corte efectuado en las distintas áreas <strong>de</strong> la Jurisdicción, a efectos <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r al cierre <strong>de</strong>l ejercicio.<br />
Arqueo <strong>de</strong> fondos<br />
Corte <strong>de</strong> documentación<br />
Cierre <strong>de</strong> registros<br />
4 - Estimación preliminar prevista:<br />
Horas 972 Des<strong>de</strong>: 1era sem/Ener Hasta: 3era sem/Feb<br />
5 - Cantidad <strong>de</strong> Informes previstos:<br />
Planeamiento Ejercicio 2012<br />
Informes 3 Fecha estimada: 2da quin/Feb<br />
ANEXO IX<br />
CIERRE DE EJERCICIO Código: 3.1<br />
Gestión Presupuestaria y Patrimonial
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