2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...
2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...
2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nro Organismo Proceso/Subproceso/Actividad<br />
Proceso 1<br />
Subproceso 2<br />
Actividad 3<br />
Deficiencias<br />
i<strong>de</strong>ntificadas en<br />
la Estructura<br />
Organizacional<br />
correspondiente<br />
al Proceso<br />
Factores <strong>de</strong> Probabilidad por Procesos<br />
Tiempo<br />
transcurrido <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
la última auditoría<br />
al Proceso -<br />
Estructura /<br />
Dotaciones<br />
Automatización /<br />
Informatización<br />
Valores que Adopta<br />
Opinión <strong>de</strong> la<br />
UAI sobre el<br />
Sistema <strong>de</strong><br />
Control Interno<br />
<strong>de</strong>l Proceso<br />
Receptividad <strong>de</strong><br />
los responsables<br />
<strong>de</strong>l Proceso<br />
respecto <strong>de</strong> las<br />
recomendaciones<br />
<strong>de</strong> la UAI<br />
1. Componente 1. Menos <strong>de</strong> 1 1. Alto. 1. A<strong>de</strong>cuado. 1. Alta.<br />
<strong>2.</strong> Componentes. <strong>2.</strong> entre 1 a 3 <strong>2.</strong> Medio. <strong>2.</strong> Débil. <strong>2.</strong> Media.<br />
3. Componentes. 3. Más <strong>de</strong> 3 años. 3. Bajo. 3. ina<strong>de</strong>cuado. 3. Baja.<br />
Probabilidad Real<br />
(suma <strong>de</strong> Valores<br />
<strong>de</strong>l Proceso en<br />
cada Factor x su<br />
Pon<strong>de</strong>ración<br />
correspondiente)<br />
0,25 0,15<br />
Pon<strong>de</strong>ración <strong>de</strong>l Factor<br />
0,15 0,2 0,25<br />
38 Ente Cooperador Penitenciario Formulación Presupuestaria<br />
EnCoPe. 2 1 3 1 2 2 1,75<br />
39 Ente Cooperador Penitenciario Ejecución Presupuestaria<br />
EnCoPe. 2 1 1 1 2 2 1,45<br />
40 Ente Cooperador Penitenciario Liquidación y Pago <strong>de</strong><br />
Peculio 2 2 1 2 2 2 1,85<br />
41<br />
42<br />
Dirección General <strong>de</strong><br />
Administración<br />
Administración <strong>de</strong>l Peculio<br />
(Fondos <strong>de</strong> Terceros). 2 1 2 2 2 2 1,75<br />
Dirección <strong>de</strong> Personal Administración <strong>de</strong> Recursos<br />
Humanos. 1 3 2 2 2 2 2,25<br />
43 Dirección <strong>de</strong> Obra Social Gestión Obra Social 1 3 3 3 2 1 2,3<br />
44 Patronato <strong>de</strong> Liberados Asistencia PostPenitenciaria 1 3 3 2 2 1 2,15<br />
45<br />
Departamento <strong>de</strong> Informática<br />
Penitenciaria<br />
Gestión <strong>de</strong> las Tecnologías<br />
<strong>de</strong> la Información. 1 2 2 2 2 2 2<br />
46 Dirección <strong>de</strong> Judicial Gestión Judicial <strong>de</strong>l Interno 1 2 2 2 2 2 2