2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...

Nro Organismo Proceso/Subproceso/Actividad
Proceso 1
Subproceso 2
Actividad 3
Deficiencias
identificadas en
la Estructura
Organizacional
correspondiente
al Proceso
Factores de Probabilidad por Procesos
Tiempo
transcurrido desde
la última auditoría
al Proceso -
Estructura /
Dotaciones
Automatización /
Informatización
Valores que Adopta
Opinión de la
UAI sobre el
Sistema de
Control Interno
del Proceso
Receptividad de
los responsables
del Proceso
respecto de las
recomendaciones
de la UAI
1. Componente 1. Menos de 1 1. Alto. 1. Adecuado. 1. Alta.
2. Componentes. 2. entre 1 a 3 2. Medio. 2. Débil. 2. Media.
3. Componentes. 3. Más de 3 años. 3. Bajo. 3. inadecuado. 3. Baja.
Probabilidad Real
(suma de Valores
del Proceso en
cada Factor x su
Ponderación
correspondiente)
Dirección General de Cuerpo Gestión de la Dirección
0,25 0,15
Ponderación del Factor
0,15 0,2 0,25
14 Penitenciario
General de Cuerpo
Penitenciario.
Dirección General de Régimen Gestión de la Dirección
2 3 3 3 2 1 2,3
15 Correccional
General de Régimen
Correccional. 2 3 3 3 2 1 2,3
16 Ente Cooperador Penitenciario Gestión del Ente Cooperador
Penitenciario.
Dirección General de
2 3 3 3 2 1 2,3
17 Administración
Gestión de la Dirección
General de Administración. 2 3 3 3 2 1 2,3
18
Dirección de Retiros y
Pensiones
Dirección de Institutos de
Otorgamiento y Liquidación
de Pasividades 1 2 2 2 2 2 2
19 Formación y Capacitación del Gestión Escuelas de
Personal
Dirección de Institutos de
Oficiales. 2 3 3 2 2 2 2,4
20 Formación y Capacitación del Gestión Escuela de
Personal
Suboficiales. 2 3 3 2 2 2 2,4
21
Dirección de Auditoría General
Defensoría en Juicios. 3 3 2 2 1 2,15
22
Dirección de Auditoría General
Asesoramiento Jurídico. 2 3 3 3 2 1 2,3
23
Dirección de Auditoría General
Actuaciones Sumariales. 2 3 3 2 3 1 2,35
24
Dirección General de
Administración
Gestión de la Dirección de
Auditoría Contable. 2 2 3 3 2 2 2,3