2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...

Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o
Evaluación:
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Verificación del respaldo documental.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 596 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/May SAF 332
5 - Cantidad de Informes previstos:
CIR. 1/03 SGN CERTIFICACIÓN DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH
Informes 2 Fecha estimada: 1era quin/Jun SAF 332
Cumplimiento Circ 1/03 SGN
1era sem/May 4ta sem/Jun SAF 331
1era quin/Jun SAF 331 y 334
Código: 3.3
Evaluar los procedimientos destinados a controlar elcumplimiento efectivo de las prestaciones de servicio del personal del organismo.
Relevamiento, análisis y control de los procedimientos ejecutados.
Análisis de los controles de integridad de las prestaciones efectuadas.
Planeamiento Ejercicio 2012
ANEXO IX