2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...
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Denominación <strong>de</strong>l Proyecto<br />
<strong>de</strong> Auditoría y/o<br />
Evaluación:<br />
1 - I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l Sujeto:<br />
SAF 331 - Servicio Penitenciario Fe<strong>de</strong>ral<br />
SAF 332 - <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Justicia</strong> y DDHH<br />
SAF 334 - Ente Cooperador Penitenciario<br />
2 - Definición <strong>de</strong>l Objeto <strong>de</strong> la auditoría:<br />
3 - Tareas <strong>de</strong> auditoría:<br />
Análisis <strong>de</strong> la ejecución presupuestaria por tipo <strong>de</strong> gastos, <strong>de</strong> la recaudación y el nivel <strong>de</strong> ejecución.<br />
Comparación entre la información <strong>de</strong>l Sistema Integrado <strong>de</strong> Recursos Humanos (SIRHU), la información presupuestaria que surge<br />
<strong>de</strong>l SLU y las ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> acreditación <strong>de</strong> fondos enviadas al Banco pagador para el <strong>de</strong>pósito en las cuentas <strong>de</strong> los agentes.<br />
4 - Estimación preliminar prevista:<br />
Horas 840 Des<strong>de</strong>: 3era sem/Jul Hasta: 2da sem/Ago SAF 332<br />
5 - Cantidad <strong>de</strong> Informes previstos:<br />
Planeamiento Ejercicio 2012<br />
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL<br />
30/06/2012<br />
Organismo / Área: Procesos afectados<br />
Informes 3 Fecha estimada: 2da quin/Ago SAF 332<br />
Gestión Presupuestaria y Patrimonial<br />
Informar el resultado <strong>de</strong> las pruebas <strong>de</strong> auditoría practicadas sobre la ejecución presupuestaria, verificando la concordancia entre la<br />
registraciones producidas por el Servicio Administrativo y Financiero correspondiente y las existentes en el MInisterio <strong>de</strong> Economía.<br />
Verificación <strong>de</strong>l crédito presupuestario vigente, el grado <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> la cuota <strong>de</strong> compromiso y <strong>de</strong>vengado otorgado para el<br />
semestre.<br />
1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Sep SAF 331 y 334<br />
1ra quin/Oct SAF 331 y 334<br />
ANEXO IX<br />
Código: <strong>2.</strong>5