2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...

Proceso 1
Nro ORGANISMO Proceso / Subproceso / Actividad Tipo
Subproc. 2
Actividad 3
Deficiencias
Identificadas
en la
Estructura
Organizacional
correspondien
tes al Proceso
1. Compon
2. Compon
3. compon
Factores de Probabilidad por Proceso
Tiempo
Transcurrido
desde la Ultima
Auditoría al
Proceso -
Estructura /
Dotaciones
1.Menos 1 año
2.Entre 1 y 3
3.Mas 3 años
Automa
tización /
Informa
tización
Valores que Adopta
1.Aut. Total
2.Aut. Parcial
3.Sin Autom
Opinión de la
UAI sobre el
Sistema de
Control
Interno del
Proceso
1.Adecuado
2.Débil
3.Inadecuado
Receptividad
de los
responsables
del proceso
respecto de las
recomendacio
nes de
auditoría
1.Alta
2.Media
3.Baja
Probabilidad
Real (Suma de
Valores del
Proceso en
Cada Factor x
Ponderación
Correspondie
nte)
Ponderación del Factor
0,25
0,15 0,15 0,20 0,25
99 Of. Anticorrupción
Asistir en la elaboración de polit. De
transparencia
2 A 2 1 2 1 1 1,40
100 SS Planificación Estratégica Planificación estratégica de la Jurisdicción 2 A 1 3 2 2 2 1,90
101 SS Planificación Estratégica
Monitoreo, supervisión y evolución de la
planificación estratégica
2 A 1 3 2 2 2 1,90