2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...
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Denominación <strong>de</strong>l Proyecto <strong>de</strong><br />
Auditoría y/o Evaluación:<br />
1 - I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l Sujeto:<br />
2 - Definición <strong>de</strong>l Objeto <strong>de</strong> la auditoría:<br />
3 - Tareas <strong>de</strong> auditoría:<br />
4 - Estimación preliminar prevista:<br />
Horas 1.163<br />
5 - Cantidad <strong>de</strong> Informes previstos:<br />
Planeamiento Ejercicio 2012<br />
Informes 2 Fecha estimada: 2da quin/Dic<br />
Des<strong>de</strong>: 3era sem/Abr Hasta: 4ta sem/Dic<br />
ANEXO IX<br />
TRATO DEL INTERNO Código: 1.20<br />
Organismo / Área: Procesos afectados<br />
SAF 331 - Servicio Penitenciario Fe<strong>de</strong>ral Trato <strong>de</strong>l Interno<br />
Analizar los subprocesos <strong>de</strong> Alimentación, Vestimenta e Higiene y Condiciones <strong>de</strong> Alojamiento <strong>de</strong>l Interno.<br />
Recopilación y análisis <strong>de</strong> normativa y antece<strong>de</strong>ntes.<br />
Evaluación <strong>de</strong> los subprocesos relacionados con la Alimentación, Vestimenta e Higiene y Condiciones <strong>de</strong> Alojamiento <strong>de</strong>l Interno, análisis<br />
<strong>de</strong>l funcionamiento <strong>de</strong> las áreas involucradas en su implementación, <strong>de</strong>sarrollo y control.<br />
Aplicación <strong>de</strong> inspecciones oculares y <strong>de</strong> pruebas <strong>de</strong> cumplimiento.<br />
Evaluación <strong>de</strong> los mecanismos <strong>de</strong> control interno.