2. direccion nacional de migraciones - Ministerio de Justicia y ...

Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación Construcción de Obras Públicas SPF
Efectuar un análisis de la regularidad de los procedimientos licitatorios desarrollados en el marco de la Ley Nº 13.064 para la contratación y
ejecución de obras públicas con presupuesto del Servicio Administrativo Financiero 332 y el seguimiento de los hallazgos y
recomendaciones de informes anteriores de auditoría.
Análisis de la normativa y antecedentes.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos licitatorios.
Análisis de los procedimientos licitatorios. Pruebas de cumplimiento. Inspecciones oculares.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en informes de auditoria anteriores.
Evaluación de los mecanismos de control interno implementados.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 478 Desde: 1ra sem/Mar Hasta: 2da sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Planeamiento Ejercicio 2012
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SPF - SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES
Informes 1 Fecha estimada: 2da quin/Jun
ANEXO IX
Código: 1.16