CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN ÁREA AUDITORÍA 2 21 En lo que respecta a los numer<strong>al</strong>es, 2.2.1 letra c), 2.2.2 letra a), 2.2.3 letras b) y c) y 2.2.4 letras a) y b), <strong>sobre</strong> el incumplimiento en el plazo máximo para el pago <strong>de</strong> facturas, esa autoridad <strong>de</strong>berá arbitrar las medidas para que en lo sucesivo, se <strong>de</strong> cumplimiento a las obligaciones contraídas, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los plazos establecidos, atendida la reiterada práctica constatada en la presente auditoría, <strong>de</strong> pagar con retraso sus compromisos. A<strong>de</strong>más, <strong>sobre</strong> la f<strong>al</strong>ta <strong>de</strong> resolución fundada para adquirir por trato directo, contemplada en el numer<strong>al</strong> 2.2.3 letra a), y la omisión <strong>de</strong> publicación en el sistema <strong>de</strong> compras públicas <strong>de</strong> <strong>al</strong>gunos <strong>de</strong> los documentos observados en los numer<strong>al</strong>es 2.2.3 letras a), c), d) y e), correspon<strong>de</strong> que esa autoridad efectúe las regularizaciones pertinentes, dictando la resolución respectiva y publicando la documentación pertinente en dicho sistema, lo cu<strong>al</strong> <strong>de</strong>berá ser informado a este Organismo <strong>de</strong> Control en el término <strong>de</strong> 15 días; sin perjuicio <strong>de</strong> que <strong>informe</strong> en su oportunidad el resultado <strong>de</strong>l procedimiento disciplinario que dispuso para <strong>de</strong>terminar las eventu<strong>al</strong>es responsabilida<strong>de</strong>s por los hechos advertidos. Asimismo, en lo que se refiere a las discrepancias entre los bienes físicos (computadores y sistema operativo) y lo registrado en la documentación <strong>de</strong> resp<strong>al</strong>do, según el número 2.2.4, letra b), correspon<strong>de</strong> que, en lo sucesivo, se arbitren las medidas tendientes a establecer claramente lo requerido en cada adquisición —en los respectivos términos <strong>de</strong> referencia- y luego se verifique por las unida<strong>de</strong>s receptoras la <strong>de</strong>bida coinci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> ello con lo efectivamente entregado por el proveedor y lo señ<strong>al</strong>ado en la documentación pertinente, ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> compra y facturas. Respecto a la f<strong>al</strong>ta <strong>de</strong> los ID en las ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> compras emitidas en virtud <strong>de</strong> convenios marco, en lo sucesivo, ese municipio <strong>de</strong>berá registrar en ellas la citada i<strong>de</strong>ntificación, como una medida <strong>de</strong> control. 4.- En cuanto <strong>al</strong> capítulo III, <strong>sobre</strong> la inexistencia <strong>de</strong> la <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> parentesco o vínculo entre el proveedor y el municipio, esa autoridad <strong>de</strong>berá arbitrar las medidas para que, en lo sucesivo, se dé cab<strong>al</strong> cumplimiento a lo dispuesto <strong>al</strong> respecto en la ley N° 19.886 y su reglamento. 5.- Fin<strong>al</strong>mente, en lo que concierne <strong>al</strong> capítulo IV, <strong>sobre</strong> ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> compra publicadas en el port<strong>al</strong>, en monedas distintas a las utilizadas, esa <strong>municip<strong>al</strong>idad</strong> <strong>de</strong>berá regularizar la situación objetada, lo que será verificado en futuras visitas <strong>de</strong> fisc<strong>al</strong>ización. Transcríbase <strong>al</strong> Alc<strong>al</strong><strong>de</strong>, <strong>al</strong> concejo municip<strong>al</strong> y, a la directora <strong>de</strong> control <strong>de</strong> la Municip<strong>al</strong>idad <strong>de</strong> Santiago. S<strong>al</strong>uda atentamente a Ud., A A MO ES JEFA A - A AUDITOR' SUBDIVISIÓN AUDITOPIÁFINSPEIQIÓN DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES
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