TITULO DEL DOCUMENTO - Secretaria de Salud

XIV.
Consideraciones generales para la presentación del trabajo
A. Pasos Para Elaborar El POA Presupuesto
1. Revisión de los lineamientos por el equipo conductor del proceso en la UE
2. Recopilación de la información
1. Documentos de referencia
Visión de País y Plan de Nación
Plan Nacional de Salud 2010- 2014
Plan Estratégico Institucional 2012-2016
2. Documentos de Producción de la UE
Análisis de cumplimiento de metas en los últimos años
Análisis de asignación y ejecución presupuestaria en los últimos años
Cartera de servicios
Población
POA Presupuesto del año anterior
Análisis de los medicamentos (desabastecimiento etc.)
Análisis de Equipos, Insumos etc. (Existencia, necesidades etc.)
FODA de Su Unidad Ejecutora
3. Análisis de la Plantilla de Personal Permanente
4. Definición y cálculo de beneficios (quinquenio, bono del zapato, bono escolar,
zonaje etc.)
5. Análisis y Programación de metas: Priorizar las acciones de acuerdo de acuerdo a
la situación de salud de su localidad. Ejemplo: Cortés = Dengue, Intibucá =
Chagas); Las regiones de salud deben realizar la programación partiendo de las
Unidad de Salud, apoyados por el equipo del nivel regional, posteriormente el
nivel regional hará el consolidado departamental.
6. Definición presupuestaria en base a las metas programadas.
7. Vaciar los datos en las matrices de Excel que se facilitara para la programación de
metas, partiendo por la identificación de la UE hasta la definición de las metas y su
correspondencia con el presupuesto según objeto de gasto.
8. Consolidación de la información
9. Una vez revisado y ajustado, el documento final de POA Presupuesto debe ser
aprobado por el respectivo director o jefe de la unidad para su validación.
10. Envió del documento aprobado a la UPEG en forma electrónica y en físico
B. Presentación del documento POA/Presupuesto
1. El Documento del POA/Presupuesto debe contener lo siguiente
Carátula
Índice
Introducción
Situación de salud
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