TITULO DEL DOCUMENTO - Secretaria de Salud

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007 Vigilancia de la Salud Los Formatos que se deben completar en la programación de las Actividades Centrales, son 11, los cuales deben estar totalmente llenos. ‣ Formato No 1. Identificación de la Unidad, en este se deberá consignar a que región de desarrollo según SEPLAN corresponde, Departamento y municipio donde se encuentra todo ello con sus respectivos códigos según la división política del país. Aquí se incluye también misión, visión, organigrama, personal permanente y por contrato. ‣ Formato No. 2. Programación de Productos de actividades de Rectoría: debe tener el desglose anual, mensual y trimestral de todos los productos que genera. El formato consta de dos partes: encabezado y cuerpo del formato. En el encabezado se registran, el Programa Presupuestario, la descripción de la meta, unidad de medida, la programación de la meta física y financiera anual mensual y trimestral, variable macroeconómica, medio de verificación, supuestos y justificación. El cuerpo del formato deberá completarse con la información de cada una de las unidades centrales ubicando su actividad u obra según corresponda. En la 1era columna, se describe el Programa que corresponde al programa 01 Actividades Centrales (primera línea), seguidamente en la misma columna (segunda línea) se detalla la Actividad presupuestaria 01 (recordar que para fines de este programa, cada instancia es una actividad presupuestaria) con el Producto que le corresponde (tercera línea); y así sucesivamente; en la 2da columna se describe la meta. Por ejemplo, en la Actividad Presupuestaria 007: Vigilancia de la Salud la descripción de la meta es conducir y dar seguimiento a la aplicación de las acciones normativas nacionales e internacionales de Vigilancia de la Salud. En la 3era. Columna, se determina la Unidad de Medida que corresponde al Producto. De la 4ta columna en adelante, se programara la cantidad de meta física y financiera, en forma anual, mensual y trimestral, según corresponda por lo cual deberán de completarse todas las restantes columnas. Las demás columnas describen: indicador y/o variable macroeconómica, medios de verificación, supuestos y justificación, solicitados por el SIAFI, que ya se dan completados en la matriz. 48
Finalmente debido a que la monitoria y evaluación se hará sobre esta programación, se debe ser muy objetivo en las cantidades de metas que se definan, asegurando que para su cumplimiento se tenga la disponibilidad de presupuesto. Lo que se pretende con esta programación es reflejar en que se está invirtiendo los fondos asignados al nivel central y como sus instancias, están contribuyendo en todo su quehacer con los objetivos y metas del Plan de Nación y Visión de País. ‣ Formatos No. 3-8 corresponde a beneficios de empleados en general, y se llenaran para fines del grupo 100. ‣ Formatos No. 9 y 9.1 Corresponden a la adquisición de maquinaria y equipo, tanto bajo techo como adicional. ‣ Plan de Adquisición y Compra (PAC) y Plan Financiero: (V. Formatos No 10 y 11) los cuales se elaboraran igual como se presentan ante la Secretaria de Finanzas. En el PAC se solicita determinar el bajo techo y el adicional solicitado (V. Formato No 10) y deberá ser vaciado en el Plan Financiero (Formato No 11). Por parte de la Unidad de Análisis de Presupuesto, se les proporcionara una base electrónica para la reorientación del presupuesto solicitado 2012 y del Flujo mensual correspondiente. 49
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