Resumen de contratos60EstadoSuministro deEnergíaFacturación yRecaudoContratos Vigentes 12 35Contratos Vencidos 10 0Sin contratos 14 5Contratos con otro Comercializador.4 0Total 40 40Contratos con vencimiento enDiciembre 3110 32Ingresos asociados a los contratos desuministro de energíaAñoMERCADO REGULADOMERCADO NO REGULADOConsumo Gwh Ingresos Millones $ Consumo Gwh Ingresos Millones $2011 35.42 12,805 8.34 2,6482012 15.40 5,373 11.37 3,498Relaciones comercialesPrestación de Servicios de valor agregadoPara el año 2012 continuamos en el proceso de consolidaciónde los servicios de valor agregado dirigidosa nuestros clientes, con el fin seguir apalancando elpropósito empresarial, La Sostenibilidad, aportandoa la generación de ingresos y generando relacionesde largo plazo con este importante grupo de interés,mediante ofertas de calidad enmarcadas en sus necesidades,lo cual genera fidelización y satisfacción connuestra empresa.Los servicios ofrecidos a nuestros clientes son:1. Programa de Financiación Social (PFS)2. Servicio de facturación y recaudo3. Servicio alquiler de infraestructura4. Servicio de recaudo5. Portafolio de servicios técnicos especializadosCon la prestación de estos servicios, logramos aportara las diferentes perspectivas de sostenibilidad así:Perspectiva económica: con la prestación de serviciosde valor agregado se obtienen importantes ingresosmarginales, los cuales impactan positivamente los resultadosfinancieros de nuestra empresa.Perspectiva Social: Aportamos directamente al mejoramientode la calidad de vida de nuestros clientes,satisfaciendo diferentes tipos de necesidades y generandobienestar en las comunidades, por mediode ofertas asociadas a soluciones simples, bien seade financiación, acceso a productos o servicios, entreotros, convirtiéndonos en socios naturales y aportandoa la responsabilidad que tenemos con el entorno yel mercado, con énfasis en el cliente.Adicionalmente, con estos servicios se contribuye a lageneración de empleo en la región, logrando aproximadamente550 empleos a través de los aliados comerciales,contratistas y proveedores, aportando así aldesarrollo y economía de sus familias.Perspectiva <strong>ambiental</strong>: Enmarcamos nuestras ofertasde productos y servicios, asociando tendencias <strong>ambiental</strong>es,como por ejemplo, financiación de electrodomésticosverdes a través de la factura de energía, loscuales cumplen con el manejo de normas <strong>ambiental</strong>esy uso eficiente de la energía. Así mismo, los serviciosprestados a los clientes que requirieron el portafoliotécnico especializado durante 2012, fueron realizadospor nuestro contratista APPLUS, quien se encuentracertificado en gestión <strong>ambiental</strong> por la norma NTC-ISO 14001:2004.A continuación se presentan las cifras asociadas a ingresosmarginales:Ingresos marginales 2012 por prestación deservicios de valor agregadoEn la gráfica se evidencia el aporte de cada servicioen el total de los ingresos marginales obtenidos en elaño 2012, los cuales equivalen a $9.088 millones. Cabeaclarar que adicional a estos ingresos se tienen los in-
gresos marginales asociados a concesiones de alumbradopúblico y facturación y recaudo del impuesto dealumbrado público.Evolución de los ingresos marginales derivados de laprestación de servicios de valor agregado.MILLONESIngresos marginales10.000.000.0008.000.000.0006.000.000.0004.000.000.0002.000.000.00002007 2008 2009 2010 2011 2012Intereses y comisión PFS 17.375.005 480.181.784 1.084.861.411 2.516.649.316 3.027.348.238 3.066.603.161Servicios de Facturación y recaudo 67.000.000 715.000.000 1.424.996.053 1.421.287.804Alquiler de Infraestructura 1.446.000.000 2.629.000.000 3.073.000.000 3.694.000.000 4.006.625.275 4.315.038.545Servicios de Recaudo 18.000.000 130.000.000 274.000.000 261.000.000 195.188.148 164.805.449Portafolio de servicios técnicos 96.181.060 134.110.879Total ingresos 1.481.375.005 3.239.181.784 4.498.861.411 7.282.830.376 8.654.157.714 9.101.845.838Los servicios de valor agregado son una fuente importantede ingresos para nuestra empresa y con suconsolidación, se evidencia un crecimiento año a año,logrando posicionarse en la mente de nuestros clientes,generando impacto positivo en la sostenibilidadde CHEC.El crecimiento en el 2012 fue de un 5% con relación al2011.Con el fin de ampliar la gestión realizada durante elaño 2012, presentamos un informe de cada servicioasí:El Programa de Financiación Social durante este añose consolido completamente desde su foco social,alineado al objetivo de la Subgerencia Comercial deresponsabilidad con el entorno y el mercado conénfasis en el cliente, al cual le brindamos beneficios dealto impacto asociados a la financiación de productosde primera necesidad con óptimas condiciones definanciación, entre las que se destacan las bajas tasasde interés, amplios cupos rotativos de acuerdo alestrato, amplio plazo de financiación hasta 48 meses,facilidad de trámites, generación de historial crediticioy acceso a la Tarjeta EPM CHEC como mediotransaccional, sin cuota de manejo.Al cierre del año se impactaron 29.500 clientesacumulados en lo corrido del programa, el cual inicioen 2007, especialmente de los estratos 1, 2 y 3 queequivalen al 95% de los clientes totales, colocando encréditos un valor acumulado de $43.000 millones depesos en productos.Así mismo, terminamos año con 56 aliados comerciales,frente a 17 aliados que se tenían en 2011, con lo cualse obtenemos mayor cobertura del programa enlos diferentes municipios y garantizamos al clienterespaldo y calidad en el servicio de preventa, venta ypostventa.El comportamiento de las ventas durante el 2012 fue:Programa de financiación socialA continuación presentamos la gráfica que resume elcomportamiento de las ventas año a año:Ventas por añoPara este año, con la estabilización del PFS, se lograronun nivel satisfactorio de ventas, alineadas al focosocial y a las condiciones del mercado.61