PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA - OEI

CHECKLIST PARA AUDITORIAAUDITOR: OFICINA: FECHA:RR.HH.TÉCNICO RESPONSABLEProcedimiento/Registro/OrganigramaSe dispone de Organigrama actualizado dela ONHa sido distribuido entre el personal de laONReglamento Específico de PersonalExiste y se encuentra actualizadoSe ha desarrollado un Régimen deDisciplinario y se ha comunicado alpersonal.Se ha utilizado en los últimos 12 meses.Se dispone de una metodología para lapromoción internaSe ha aplicado en los últimos 12 mesesIdentificación de funciones Fichadescripción de puestos de trabajoSe ha definido el objetivo del puestoSe han identificado las funciones delpersonal de la ON. Están actualizadasEjemplos:Contratos de PersonalEl personal laboral de la ON dispone decontrato de trabajo, de acuerdo con lalegislación del PaísPlan de formaciónDispone la ON de Plan de formaciónactualizadoSe han detectado las necesidades deformación del personal de la ONGrado de avance del Plan de formaciónSe registra la formación impartida en laFicha de personal (Ficha descripción depuestos de trabajo)Se Evalúa la eficacia de la formaciónEjemplos:Se toman acciones en caso de no alcanzarlos objetivos propuestosEvaluación del desempeño del personalDispone la ON de metodología para laevaluación del desempeño de su personalSe realiza seguimiento con la frecuenciaestablecida. Por quiénSe toman acciones en caso de no alcanzarlos objetivos. Son eficacesDocumentoReferenciadoComentarios del Auditor / ConclusionesResultado del muestreo alcanzado: (nº de personas en la ON)Puntos fuertes:4 de 12