PROCEDIMIENTO DE AUDITORÃA INTERNA - OEI

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ANEXO VIInforme de Revisión de Control de Calidad
.COMITÉ DE EVALUACIÓN:(Detallar los integrantes del comité de evaluación que participaran en el proceso de control de calidad)FECHA DE EVALUACIÓN:Numero identificativo:Oficina / Departamento auditado:Auditor jefe:Comentario adicional:DESCRIPCIÓN DEL INFORME A AUDITAR(detallar en caso de requerir hacer algúncomentario adicional sobre el informe a revisarque se considere necesario)OBSERVACIONES DETECTADAS(Detallar todas las observaciones detectadas en la revisión de calidad)EVALUACIÓN AL PROCESO DE SEGUIMIENTO:(Describir si se ha realizado un proceso de seguimiento sobre los hallazgos encontrados en la auditoria y enque ha consistido)ACCIONES DE MEJORA(Detallar todas las acciones de mejora que deberá realizar el auditor y considerar para sus próximasauditorias)CONCLUSIONESFirma Comité de Evaluación:XXXXXXXXXXXXXXXX1 de 3
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Page 31 and 32: CHECKLIST PARA AUDITORIAAUDITOR: OF
Page 41: CHECKLIST PARA AUDITORIAAUDITOR: OF
Page 45 and 46: Se informa del contenido necesario
Page 47 and 48: Objeto derevisiónDIRECCIÓNRRHHCON

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