PROCEDIMIENTO DE AUDITORÃA INTERNA - OEI
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CHECKLIST PARA AUDITORIAAUDITOR: OFICINA: FECHA:COMPRAS YPROVEEDORES(Contrataciones)TÉCNICO RESPONSABLEProcedimiento/Registro/DocumentoReferenciadoComentarios del Auditor / ConclusionesProcedimiento de Selección y Evaluación deldesempeño de los subcontratistasResultado del muestreo alcanzado:Puntos fuertes:Debilidades:Comentario General:11 de 12