PROCEDIMIENTO DE AUDITORÃA INTERNA - OEI

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CHECKLIST PARA AUDITORIAAUDITOR: OFICINA: FECHA:Debilidades:Comentario General:5 de 12
CHECKLIST PARA AUDITORIAAUDITOR: OFICINA: FECHA:PROGRAMAS/PROYECTOSTÉCNICO RESPONSABLEProcedimiento/Registro/ConcertaciónSe dispone de Convenio firmadoEl contenido mínimo según procedimientoExcepcionesSe ha remitido copia a SGLa codificación del proyecto (ERP) es correctaSe ha solicitado la dotación de fondos para elproyecto, en que fechaÁrea Técnica -‐ FormulaciónObjetivos a cumplir.Resultados esperadosAlcance del ProyectoRecursos asignadosDescripción detallada de las fases del proyecto.Condiciones de sostenibilidad del proyectoContexto social del proyectoBeneficiariosRiegos del ProyectoAprobación definitiva de la formulación(Interna/Financiador)Se han cumplido los plazos para la aprobacióndefinitiva de la formulación del proyectoÁrea Técnica -‐ EjecuciónSe ha definido la formación y experiencia delTécnico que ejecuta el ProyectoEl Director de la ON, ha definido lasresponsabilidades Técnicas. Administrativas yfinancieras del ProyectoSe ha comenzado la ejecución con fondospropios. En caso afirmativo, existe justificaciónSe ha comenzado la ejecución antes de laaprobación definitiva de la formulación. En casoafirmativo, existe justificaciónExisten singularidades, se ha informadoSe ha realizado el Informe de Inicio, por elTécnico. Se ha enviado cumpliendo los plazosmarcadosSe realiza seguimiento en las etapas intermediasdel Proyecto Actividades, medios y recursos; la ejecución financiera; logro de resultados; eficiencia; cambios en el entornoSe toman acciones en caso de desviacionesrespecto de la formulación. En caso afirmativo,han resultado eficaces las accionesSe encuentra actualizado GESPRO (Área Técnica)Se han solicitado prorrogas.(+ 6 meses/-‐ 6 meses). Se han comunicado conDocumentoReferenciadoComentarios del Auditor / Conclusiones6 de 12
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