PROCEDIMIENTO DE AUDITORÃA INTERNA - OEI
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CHECKLIST PARA AUDITORIAAUDITOR: OFICINA: FECHA:REQUISITOSADICIONALESTÉCNICO RESPONSABLEProcedimiento/Registro/CONTROL <strong>DE</strong> LA DOCUMENTACIÓNDocumentoReferenciadoComentarios del Auditor / ConclusionesResultado del muestreo alcanzado:Puntos fuertes:Debilidades:Comentario General:12 de 12