ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN 4 834 '8220-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN 5 834 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1000 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN 6 834 '8220-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1000 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN 26/Ene/2012 EComprometido 839 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11 Total póliza : 4380 4380 1 839 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 925.68 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11 2 839 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 925.68 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11 Total póliza : 925.68 925.68 26/Ene/2012 EComprometido 840 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE 1 840 '8240-1720-0205-228-0025-2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 3160 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE 2 840 '8220-1720-0205-228-0025-2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 3160 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE Total póliza : 3160 3160 30/Ene/2012 EComprometido 842 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON 1 842 '8240-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 939.60 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON 2 842 '8220-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 939.60 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON Total póliza : 939.60 939.60 26/Ene/2012 EComprometido 843 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T 1 843 '8240-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 30053.57 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T 2 843 '8220-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 30053.57 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T 3 843 '8240-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 16916.91 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T 4 843 '8220-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 16916.91 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
26/Ene/2012 EComprometido 844 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59 Total póliza : 46970.48 46970.48 1 844 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 883.92 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59 2 844 '8220-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 883.92 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59 26/Ene/2012 EComprometido 845 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS Total póliza : 883.92 883.92 1 845 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1784.9 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS 2 845 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1784.9 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS 3 845 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2564.93 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS 4 845 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2564.93 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS 5 845 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1964.97 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS 6 845 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1964.97 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS 7 845 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 869.97 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS 8 845 '8220-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 869.97 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS 27/Ene/2012 EComprometido 849 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Total póliza : 7184.77 7184.77 1 849 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 9976 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA 2 849 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 9976 09/Ene/2012 EComprometido 901 PAGO DE FACTURA PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Total póliza : 9976 9976 1 '8240-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000 PAGO DE FACTURA 2 '8220-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000 PAGO DE FACTURA
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CONTPAQ i '2012 MUNICIPIO DE SAN MI
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PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANS
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PAGO COMO MAESTRO DE ESCULTURA DE C
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ANTIICIPO PARA INSTALACION DE TABLA
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26/Ene/2012 Egresos 4095 PRESTAMO A
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PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE T
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PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTI
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PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMIS
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
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2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
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15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
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2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
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44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
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86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
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128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
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PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
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3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
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12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
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23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
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PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
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8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
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PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
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26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
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4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
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9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
Page 421 and 422:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
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32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
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1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
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Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
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6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
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27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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