ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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22/Ene/2012 EComprometido 3960 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES Total póliza : 600.00 600.00 1 3,960 '8240-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 500.00 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES 2 3,960 '8220-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 500.00 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES 3 3,960 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 430.00 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES 4 3,960 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 430.00 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES 5 3,960 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 207.90 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES 6 3,960 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 207.90 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES Total póliza : 1137.9 1137.9 22/Ene/2012 EComprometido 3961 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62 1 3,961 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300.00 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62 2 3,961 '8220-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300.00 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62 Total póliza : 300.00 300.00 22/Ene/2012 EComprometido 3962 PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA 1 3,962 '8240-2260-1001-101-0032-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 672.80 PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA 2 3,962 '8220-2260-1001-101-0032-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 672.80 PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA Total póliza : 672.80 672.80 22/Ene/2012 EComprometido 3963 PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO 1 3,963 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1400 PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO 2 3,963 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1400 PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO Total póliza : 1400 1400
22/Ene/2012 EComprometido 3964 PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36 1 3,964 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.40 PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36 2 3,964 '8220-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.40 PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36 22/Ene/2012 EComprometido 3965 PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS Total póliza : 510.40 510.40 1 3,965 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 981.50 PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS 2 3,965 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 981.50 PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS Total póliza : 981.50 981.50 22/Ene/2012 EComprometido 3966 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL 1 3,966 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 87.00 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL 2 3,966 '8220-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 87.00 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL 3 3,966 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL 4 3,966 '8220-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL 5 3,966 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 215.00 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL 6 3,966 '8220-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 215.00 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL Total póliza : 439.00 439.00 22/Ene/2012 EComprometido 3967 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49 1 3,967 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 933.80 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49 2 3,967 '8220-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 933.80 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49 22/Ene/2012 EComprometido 3968 PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS Total póliza : 933.80 933.80 1 3,968 '8240-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 2320 PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS
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20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
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5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
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2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
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13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
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POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
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COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
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25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
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14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
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35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
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2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
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15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
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2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
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44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
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86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
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128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
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PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
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3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
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12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
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23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
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PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
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8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
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PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
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26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
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4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
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9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
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PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
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32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
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1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
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Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
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6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
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27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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