ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 38 4,068 '8220-2420-1501-101-0015-3751 Viáticos en el país 310.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 39 4,068 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4,068 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 41 4,068 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 42 4,068 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 43 4,068 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 490.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 44 4,068 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 490.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 45 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 146.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 46 4,068 '8220-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 146.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 47 4,068 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 800.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 48 4,068 '8220-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 800.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 26/Ene/2012 EComprometido 4069 PAGO DE VARIAS FACTURAS Total póliza : 10911.52 10911.52 1 4,069 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1395 PAGO DE VARIAS FACTURAS 2 4,069 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1395 PAGO DE VARIAS FACTURAS 3 4,069 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1508 PAGO DE VARIAS FACTURAS 4 4,069 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1508 PAGO DE VARIAS FACTURAS 5 4,069 '8240-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 580.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS 6 4,069 '8220-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 580.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS 7 4,069 '8240-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 917.04 PAGO DE VARIAS FACTURAS 8 4,069 '8220-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 917.04 PAGO DE VARIAS FACTURAS
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PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI
Page 325 and 326:
18 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3
Page 327 and 328:
3 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-37
Page 329 and 330:
26/Ene/2012 eEjercido 4027 APOYO A
Page 331 and 332:
Total póliza : 2000 2000 26/Ene/20
Page 333 and 334:
26/Ene/2012 eEjercido 4064 APOYO PA
Page 335 and 336:
23 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3
Page 337 and 338:
PAGO DE VARIAS FACTURAS 16 4,069 '8
Page 339 and 340:
2 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-35
Page 341 and 342:
9 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-26
Page 343 and 344:
1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 345 and 346:
2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348:
15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350:
57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
Page 351 and 352:
20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
Page 353 and 354:
5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356:
2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358:
13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
Page 359 and 360:
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Page 361 and 362:
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
Page 363 and 364:
25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
Page 365 and 366:
14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
Page 367 and 368:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
Page 369 and 370:
35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
Page 371 and 372:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
Page 373 and 374:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
Page 375 and 376:
2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
Page 377 and 378:
15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
Page 379 and 380:
2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382:
44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 383 and 384:
86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 385 and 386:
128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 387 and 388:
170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 389 and 390:
212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 391 and 392:
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
Page 393 and 394:
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
Page 395 and 396:
Page 397 and 398:
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
Page 399 and 400:
3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 401 and 402:
12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
Page 403 and 404:
23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
Page 405 and 406:
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
Page 407 and 408:
8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
Page 409 and 410:
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
Page 411 and 412:
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
Page 413 and 414:
26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
Page 415 and 416:
26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
Page 417 and 418:
4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
Page 419 and 420:
9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
Page 421 and 422:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
Page 423 and 424:
32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
Page 425 and 426:
1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 427 and 428:
Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
Page 429 and 430:
6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 431:
27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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