ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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7 4,086 '8250-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2024.2 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS 8 4,086 '8240-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2024.2 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS Total póliza : 7034.24 7034.24 26/Ene/2012 eDevengado 4087 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36 1 4,087 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 452.40 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36 2 4,087 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 452.40 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36 3 4,087 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 440.80 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36 4 4,087 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 440.80 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36 Total póliza : 893.20 893.20 26/Ene/2012 eDevengado 4088 PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED 1 4,088 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2807 PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED 2 4,088 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2807 PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED Total póliza : 2807 2807 26/Ene/2012 eDevengado 4089 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S 1 4,089 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S 2 4,089 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S 3 4,089 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1330 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S 4 4,089 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1330 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S 5 4,089 '8250-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S 6 4,089 '8240-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S Total póliza : 3610 3610
26/Ene/2012 eDevengado 4090 PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL 1 4,090 '8250-2260-0307-101-0012-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2971.41 PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL 2 4,090 '8240-2260-0307-101-0012-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2971.41 PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL Total póliza : 2971.41 2971.41 26/Ene/2012 eDevengado 4091 PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE 1 4,091 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320 PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE 2 4,091 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320 PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE 3 4,091 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320 PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE 4 4,091 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320 PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE 5 4,091 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1740 PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE 6 4,091 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1740 PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE 26/Ene/2012 eDevengado 4092 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS Total póliza : 6380 6380 1 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 152.98 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS 2 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 152.98 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS 3 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 259.97 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS 4 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 259.97 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS 5 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 765.40 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS 6 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 765.40 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS 7 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1088.88 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS 8 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1088.88 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS 9 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1362.83 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
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CONTPAQ i '2012 MUNICIPIO DE SAN MI
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PAGO COMO MAESTRO DE ESCULTURA DE C
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ANTIICIPO PARA INSTALACION DE TABLA
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PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESA
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Page 323 and 324: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI
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18 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3
Page 327 and 328:
3 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-37
Page 329 and 330:
26/Ene/2012 eEjercido 4027 APOYO A
Page 331 and 332:
Total póliza : 2000 2000 26/Ene/20
Page 333 and 334:
26/Ene/2012 eEjercido 4064 APOYO PA
Page 335 and 336:
23 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3
Page 337 and 338:
PAGO DE VARIAS FACTURAS 16 4,069 '8
Page 339 and 340:
2 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-35
Page 341 and 342:
9 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-26
Page 343 and 344:
1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 345 and 346:
2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348:
15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350:
57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
Page 351 and 352:
20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
Page 353 and 354:
5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356:
2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358:
13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
Page 359 and 360:
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Page 361 and 362:
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
Page 363 and 364:
25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
Page 365 and 366:
14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
Page 367 and 368:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
Page 369 and 370:
35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
Page 371 and 372:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
Page 373 and 374:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
Page 375 and 376:
2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
Page 377 and 378:
15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
Page 379 and 380:
2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382:
44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 383 and 384:
86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 385 and 386:
128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 387 and 388:
170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 389 and 390:
212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 391 and 392:
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
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Page 397 and 398:
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
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3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 401 and 402:
12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
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23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
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PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
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8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
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PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
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26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
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4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
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9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
Page 421 and 422:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
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32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
Page 425 and 426:
1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
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Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
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6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 431:
27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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