ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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Total póliza : 2300 2300 22/Ene/2012 eDevengado 3974 PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL 1 3,974 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 346.00 PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL 2 3,974 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 346.00 PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL 3 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 100.00 PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL 4 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 100.00 PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL Total póliza : 446.00 446.00 22/Ene/2012 eDevengado 3975 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62 1 3,975 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3467.24 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62 2 3,975 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3467.24 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62 Total póliza : 3467.24 3467.24 23/Ene/2012 eDevengado 3976 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C 1 3,976 '8250-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C 2 3,976 '8240-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C 23/Ene/2012 eDevengado 3977 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18 Total póliza : 2560 2560 1 3,977 '8250-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2500 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18 2 3,977 '8240-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2500 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18 23/Ene/2012 eDevengado 3978 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Total póliza : 2500 2500 1 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 221.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 221.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
3 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 24084 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 4 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 24084 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 5 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 17624 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 6 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 17624 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 7 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 180816 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 8 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 180816 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 9 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 16715 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 10 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 16715 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3016 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 12 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3016 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 13 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 201.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 14 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 201.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 15 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1746 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1746 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 17 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2993 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 18 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2993 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 19 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 20 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 21 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 862.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 22 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 862.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 23 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
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CONTPAQ i '2012 MUNICIPIO DE SAN MI
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'1520-0312-230-0009 COMPRAS 2012 To
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PAGO DE DEDUCIBLE PARA AMBULANCIA 4
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PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANS
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PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENER
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17/Ene/2012 Egresos 914 REINTEGRO D
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PAGO COMO MAESTRO DE ESCULTURA DE C
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ANTIICIPO PARA INSTALACION DE TABLA
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20/Ene/2012 Egresos 3954 PAGO DE RE
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI
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PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE
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26/Ene/2012 Egresos 4095 PRESTAMO A
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31/Ene/2012 Diario 1009 TRASPASO DE
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INGRESOS DEL DIA 09/Ene/2012 Ingres
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APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTAB
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 2 '
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PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y M
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PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESA
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Total póliza : 2000 2000 26/Ene/20
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26/Ene/2012 eEjercido 4064 APOYO PA
Page 335 and 336:
23 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3
Page 337 and 338:
PAGO DE VARIAS FACTURAS 16 4,069 '8
Page 339 and 340:
2 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-35
Page 341 and 342:
9 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-26
Page 343 and 344:
1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 345 and 346:
2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348:
15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350:
57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
Page 351 and 352:
20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
Page 353 and 354:
5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356:
2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358:
13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
Page 359 and 360:
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Page 361 and 362:
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
Page 363 and 364:
25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
Page 365 and 366:
14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
Page 367 and 368:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
Page 369 and 370:
35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
Page 371 and 372:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
Page 373 and 374:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
Page 375 and 376:
2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
Page 377 and 378:
15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
Page 379 and 380:
2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382:
44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 383 and 384:
86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 385 and 386:
128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 387 and 388:
170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 389 and 390:
212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 391 and 392:
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
Page 393 and 394:
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
Page 395 and 396:
Page 397 and 398:
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
Page 399 and 400:
3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 401 and 402:
12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
Page 403 and 404:
23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
Page 405 and 406:
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
Page 407 and 408:
8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
Page 409 and 410:
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
Page 411 and 412:
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
Page 413 and 414:
26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
Page 417 and 418:
4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
Page 419 and 420:
9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
Page 421 and 422:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
Page 423 and 424:
32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
Page 425 and 426:
1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 427 and 428:
Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
Page 429 and 430:
6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 431:
27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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