ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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24 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 25 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1764 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 26 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1764 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 27 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 445.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 28 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 445.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 29 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 405.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 30 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 405.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 31 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 613.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 32 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 613.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 33 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3255 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 34 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3255 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 35 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 4687 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 36 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 4687 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 37 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 504.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 38 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 504.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 39 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 233.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 40 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 233.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 41 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1289 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 42 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1289 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 43 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2602 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 44 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2602 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
45 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 615.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 46 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 615.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 47 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 48 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 49 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 5851 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 50 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 5851 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 51 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 156.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 52 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 156.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Total póliza : 271051 271051 23/Ene/2012 eDevengado 3979 APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS 1 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2000 APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS 2 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2000 APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS 23/Ene/2012 eDevengado 3981 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA Total póliza : 2000 2000 1 3,981 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 468.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 2 3,981 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 468.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 3 3,981 '8250-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 514.90 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 3,981 '8240-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 514.90 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 5 3,981 '8250-2160-0401-101-0028-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 350.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 6 3,981 '8240-2160-0401-101-0028-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 350.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 7 3,981 '8250-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 239.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 3,981 '8240-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 239.00
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ANTIICIPO PARA INSTALACION DE TABLA
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APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTAB
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PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y M
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PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESA
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18 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3
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3 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-37
Page 329 and 330:
26/Ene/2012 eEjercido 4027 APOYO A
Page 331 and 332:
Total póliza : 2000 2000 26/Ene/20
Page 333 and 334:
26/Ene/2012 eEjercido 4064 APOYO PA
Page 335 and 336:
23 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3
Page 337 and 338:
PAGO DE VARIAS FACTURAS 16 4,069 '8
Page 339 and 340:
2 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-35
Page 341 and 342:
9 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-26
Page 343 and 344:
1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 345 and 346:
2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348:
15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350:
57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
Page 351 and 352:
20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
Page 353 and 354:
5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356:
2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358:
13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
Page 359 and 360:
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Page 361 and 362:
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
Page 363 and 364:
25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
Page 365 and 366:
14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
Page 367 and 368:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
Page 369 and 370:
35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
Page 371 and 372:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
Page 373 and 374:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
Page 375 and 376:
2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
Page 377 and 378:
15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
Page 379 and 380:
2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382:
44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 383 and 384:
86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 385 and 386:
128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 387 and 388:
170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 389 and 390:
212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 391 and 392:
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
Page 393 and 394:
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
Page 395 and 396:
Page 397 and 398:
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
Page 399 and 400:
3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 401 and 402:
12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
Page 403 and 404:
23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
Page 405 and 406:
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
Page 407 and 408:
8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
Page 409 and 410:
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
Page 411 and 412:
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
Page 413 and 414:
26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
Page 415 and 416:
26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
Page 417 and 418:
4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
Page 419 and 420:
9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
Page 421 and 422:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
Page 423 and 424:
32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
Page 425 and 426:
1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 427 and 428:
Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
Page 429 and 430:
6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 431:
27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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