ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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Total póliza : 1800 1800 26/Ene/2012 ePagado 4063 PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL. 1 4,063 '8270-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 6899.98 PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL. 2 4,063 '8260-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 6899.98 PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL. Total póliza : 6899.98 6899.98 26/Ene/2012 ePagado 4064 APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G 1 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 600.00 APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G 2 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 600.00 APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G Total póliza : 600.00 600.00 26/Ene/2012 ePagado 4065 PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A 1 4,065 '8270-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13920 PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A 2 4,065 '8260-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13920 PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A Total póliza : 13920 13920 26/Ene/2012 ePagado 4066 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D 1 4,066 '8270-1520-0107-101-0010-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 440.00 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D 2 4,066 '8260-1520-0107-101-0010-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 440.00 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D 3 4,066 '8270-1710-0108-101-0023-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 720.00 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D 4 4,066 '8260-1710-0108-101-0023-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 720.00 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D 5 4,066 '8270-1810-0208-101-0009-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 300.00 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D 6 4,066 '8260-1810-0208-101-0009-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 300.00 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D 7 4,066 '8270-2210-0211-101-0035-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.00 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D 8 4,066 '8260-2210-0211-101-0035-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.00 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 600.00 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D 10 4,066 '8260-2420-1501-101-0015-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 600.00 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D 26/Ene/2012 ePagado 4068 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA Total póliza : 2800 2800 1 4,068 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 770.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 2 4,068 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 770.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 3 4,068 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1800 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4,068 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1800 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 5 4,068 '8270-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 250.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 6 4,068 '8260-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 250.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 7 4,068 '8270-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 300.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 4,068 '8260-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 300.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 9 4,068 '8270-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 50.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 10 4,068 '8260-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 50.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 11 4,068 '8270-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 117.57 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 12 4,068 '8260-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 117.57 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 13 4,068 '8270-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 144.06 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 14 4,068 '8260-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 144.06 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 15 4,068 '8270-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1506.84 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 16 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1506.84 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 17 4,068 '8270-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 580.00 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 18 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 580.00
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CONTPAQ i '2012 MUNICIPIO DE SAN MI
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ANTIICIPO PARA INSTALACION DE TABLA
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PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMIS
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
38 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI
Page 325 and 326:
18 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3
Page 327 and 328:
3 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-37
Page 329 and 330:
26/Ene/2012 eEjercido 4027 APOYO A
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
26/Ene/2012 eEjercido 4064 APOYO PA
Page 335 and 336:
23 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3
Page 337 and 338:
PAGO DE VARIAS FACTURAS 16 4,069 '8
Page 339 and 340:
2 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-35
Page 341 and 342:
9 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-26
Page 343 and 344:
1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 345 and 346:
2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348:
15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350:
57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
Page 351 and 352:
20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
Page 353 and 354:
5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356:
2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358:
13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
Page 359 and 360:
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Page 361 and 362:
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
Page 363 and 364:
25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
Page 365 and 366:
14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
Page 367 and 368: Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
Page 369 and 370: 35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
Page 371 and 372: Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
Page 373 and 374: Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
Page 375 and 376: 2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
Page 377 and 378: 15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
Page 379 and 380: 2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382: 44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 383 and 384: 86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 385 and 386: 128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 387 and 388: 170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 389 and 390: 212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 391 and 392: PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
Page 393 and 394: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
Page 395 and 396: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 50
Page 397 and 398: PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
Page 399 and 400: 3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 401 and 402: 12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
Page 403 and 404: 23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
Page 405 and 406: PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
Page 407 and 408: 8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
Page 409 and 410: PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
Page 411 and 412: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
Page 413 and 414: 26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
Page 415 and 416: 26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
Page 417: 4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
Page 421 and 422: PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
Page 423 and 424: 32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
Page 425 and 426: 1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 427 and 428: Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
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Page 431: 27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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