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CONTPAQ i '2012 MUNICIPIO DE SAN MI
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'1520-0312-230-0009 COMPRAS 2012 To
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'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIAL
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26/Ene/2012 Egresos 826 PAGO COMO P
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PAGO DE DEDUCIBLE PARA AMBULANCIA 4
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PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANS
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PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENER
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17/Ene/2012 Egresos 914 REINTEGRO D
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05/Ene/2012 Egresos 3897 ANTICIPO P
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PAGO COMO MAESTRO DE ESCULTURA DE C
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'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 18
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1 3,917 '2111-1131-0000-000-0000-00
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ANTIICIPO PARA INSTALACION DE TABLA
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4 F-211 '5139-3991-0000-101-0001-00
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20/Ene/2012 Egresos 3947 PRESTAMO P
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20 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Va
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20/Ene/2012 Egresos 3954 PAGO DE RE
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Total póliza : 1345.6 1345.6 22/En
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22/Ene/2012 Egresos 3971 PAGO DE PU
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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10 3,981 '5137-3751-0000-101-0999-0
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24/Ene/2012 Egresos 3988 ANTICIPO P
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PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI
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PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE
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'1310-0110-101-0003 SINDICATURA 21
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26/Ene/2012 Egresos 4026 APOYO PARA
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26/Ene/2012 Egresos 4037 PAGO DE 60
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26/Ene/2012 Egresos 4068 PAO DE VAR
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26/Ene/2012 Egresos 4082 PAGO DE GA
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26/Ene/2012 Egresos 4095 PRESTAMO A
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 12
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31/Ene/2012 Diario 1009 TRASPASO DE
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 15/Ene/
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31/Ene/2012 Diario 1030 Nom 2 Qui 0
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 43 '112
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37 INGRESOS '8140-1200-0000-101-020
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INGRESOS DEL DIA 09/Ene/2012 Ingres
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25/Ene/2012 EComprometido 821 PAGO
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26/Ene/2012 EComprometido 844 PAGO
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06/Ene/2012 EComprometido 920 REINT
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APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTAB
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Total póliza : 150.80 150.80 30/En
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 28
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PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 9 3
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 2 '
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 44
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22/Ene/2012 EComprometido 3964 PAGO
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PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y M
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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Total póliza : 2494 2494 25/Ene/20
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26/Ene/2012 EComprometido 4002 PAGO
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26/Ene/2012 EComprometido 4012 PAGO
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 18
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PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESA
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Total póliza : 1460.3 1460.3 26/En
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26/Ene/2012 EComprometido 4083 PAGO
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POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
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PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTI
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 20
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20/Ene/2012 eDevengado 3943 PAGO DE
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PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE T
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PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
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23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
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PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
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26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
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4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
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9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
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PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
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32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
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1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
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Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
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6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
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27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA