Partie 2: Rapport d'activité - Mobistar
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Coûts d’acquisition des produits et services vendus<br />
2012 2011<br />
Achat des produits 234 754 185 000<br />
Achat des services 118 190 112 081<br />
Total 352 944 297 081<br />
Les coûts d’acquisition des produits et services vendus ont enregistré une augmentation suite à la croissance des revenus<br />
provenant de la vente d’équipements, notamment dans le domaine des smartphones (49.754 milliers d’euros). Les<br />
autres coûts des services sont liés aux lignes louées et aux coûts des sites, en légère progression.<br />
Services et biens divers<br />
2012 2011<br />
Charges locatives 26 630 27 375<br />
Frais d'entretien 17 493 19 347<br />
Honoraires 78 203 69 413<br />
Frais administratifs 19 874 20 475<br />
Commissions 105 832 109 950<br />
Service universel -17 040 -7 519<br />
Frais de publicité 37 730 45 539<br />
Autres 13 106 12 918<br />
Total 281 828 297 498<br />
Le coût des services et biens divers a enregistré une baisse de 15,7 millions d’euros pour atteindre 281,8 millions d’euros.<br />
Un impact positif important est lié à la baisse de 17,5 millions d’euros de la provision relative à la compensation en matière<br />
de service universel. Suite à la décision de la Cour survenue en 2011 et à l’évolution de la législation, <strong>Mobistar</strong> a revu<br />
son approche de calcul de la provision, passant d’une analyse basée sur la ‘perte de revenu’ à une base d’estimation de<br />
type ‘charges nettes’. Les honoraires, incluant les consultants IT et les activités sous-traitées, ont enregistré une hausse<br />
de 8,8 millions d’euros en 2012. Les dépenses commerciales ont été réduites de 7,8 millions d’euros, de même que les<br />
commissions qui ont diminué de 4,1 millions d’euros.<br />
Avantages du personnel<br />
2012 2011<br />
Avantages du personnel à court terme 116 468 112 424<br />
Cotisations de sécurité sociale 32 642 31 553<br />
Assurance groupe et assurance soins de santé 4 919 4 426<br />
Autres frais du personnel 2 054 1 624<br />
Total 156 083 150 027<br />
Les avantages du personnel à court terme sont présentés après déduction des coûts capitalisés en immobilisations<br />
corporelles et incorporelles, pour un montant total de 6.463 milliers d’euros en 2012 et de 5.877 milliers d’euros en 2011.<br />
Le nombre moyen de collaborateurs exprimé en équivalents temps plein a augmenté, passant de 1.859,3 en 2011 à<br />
1.896,0 en 2012.<br />
Le montant payé à titre de dépenses relatives au plan de pension à cotisation définie et inclus dans la rubrique ‘Assurance<br />
groupe et soins de santé’ s’élève à 5.099 milliers d’euros en 2012, contre 4.769 milliers d’euros en 2011.<br />
Amortissements<br />
Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles ont augmenté de 14,1 %, passant de 190,3 millions<br />
d’euros fin 2011 à 217,2 millions d’euros fin 2012. Suite à des projets importants liés au swap technologique, la durée<br />
d’utilité des actifs y relatifs a été revue et réduite afin de prendre en compte les dates attendues de démantèlement. Ce<br />
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