proces-verbal - Annemasse agglo
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DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2010 du budget des Ordures<br />
Ménagères comme suit :<br />
En autres réserves, article 1068 :<br />
En report à nouveau, article 002 :<br />
33<br />
165 576.41 €<br />
3 203 441.54 €<br />
Soit un total de : 3 369 017.95 €<br />
E. FINANCES –BUDGET DES TRANSPORTS URBAINS<br />
1. EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010<br />
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT<br />
� Les charges de la gestion déléguée (3 092 K€) : représentant près de 71%<br />
des dépenses totales, c’est la principale charge du budget des transports.<br />
L’augmentation résulte de l’actualisation du contrat de délégation de service public<br />
� Le remboursement de la taxe professionnelle et de la taxe sur les salaires<br />
du délégataire (51 K€) est prévu par le contrat de Délégation de Service Public.<br />
Le montant 2009 était exceptionnellement élevé du fait du remboursement de la taxe<br />
sur les salaires 2008 et 2009 ainsi que d’un trop versé, remboursé par le délégataire<br />
courant 2010.<br />
� Les transports scolaires représentent un coût de 255 K€. Ce montant a diminué<br />
cette année car sur l’exercice 2009 ont été comptabilisés les frais relatifs aux<br />
années 2008 et 2009.<br />
� Le remboursement du versement transport (8 K€) est effectué au profit des<br />
entreprises qui ont acquitté à tort le versement transport.<br />
� Les autres dépenses de fonctionnement (188 K€) se rapportent pour<br />
l’essentiel à la participation aux charges fonctionnelles du budget général<br />
d’<strong>Annemasse</strong>-Agglo (122 K€) et aux charges diverses de gestion.<br />
� Les intérêts de la dette (27 K€) qui ne représentent que 0.61% des dépenses<br />
totales ont diminué, aucun nouvel emprunt n’ayant été contracté.<br />
� Les amortissements (743 K€): reflètent la politique d’investissement de la<br />
communauté d’<strong>agglo</strong>mération en faveur des transports avec notamment l’achat<br />
d’autobus.<br />
RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br />
� Les subventions du département et de l’Etat (702 K€) financent les transports<br />
scolaires. Suite à la fusion intervenue en 2008 et à la signature de la convention de<br />
transfert de compétence en 2010, les subventions du Conseil Général ont<br />
augmenté.<br />
� la participation du budget général (1 581 K€) reflète l’effort important<br />
consenti par la communauté d’<strong>agglo</strong>mération pour le développement des transports<br />
publics<br />
Montant<br />
participation<br />
2006 2007 2008 2009 2010<br />
840 K€ 1051 K€ 1096 K€ 1779 K€ 1581 K€<br />
� Le versement transport (2 476 K€) est la principale recette du compte<br />
administratif (48.67% des recettes totales). Il est acquitté par les entreprises et<br />
Conseil Communautaire du 22 juin 2011<br />
Document préparatoire