Untitled - Ditjen Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum

Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPeta Risiko Korupsi Resiko Kesempatan adanya Korupsi Tindakan PencegahanpembukuanPenanganan Keluhan Sedang • Keluhan tidak ditangani secara memadai • Membangun mekanisme penanganan keluhan secararinci, termasuk penelusuran keluhan dan pengukuranefektifitas penerapan sistem ini. Termasuk di dalamnyamenempelkan pengumuman dan deskripsi singkatmengenai hibah desa di ruang publik seperti balai desa,mesjid, dll.Penyaluran Dana Sedang • Penyuapan terhadap pejabat pemerintahdan desa baik oleh kontraktor maupunoleh masyarakat penerima manfaatPelatihan masyarakat Sedang • Peserta pelatihan hanya terdiri darikelompok tertentu tanpa melibatkanorang miskin.Pemerintah desa Sedang • Keterlibatan aparat desa (Kades) dalamsetiap tahap proses dapat menyebabkanresiko intervensi pemerintah.Penyaluran dan penggunaandanaTinggi• Resiko keterlambatan pelaksanaanproyek• Pencairan dana di tingkat desa dilakukan• Menetapkan kriteria yang transparan untuk pembayarandan penyaluran hibah (dari DPMU kepada masyarakat)dalam panduan proyek. Hal ini akan dikaji secaraberkala oleh fasilitator dan secara acak oleh timmonitoring dan evaluasi.• Memastikan pelatihan masyarakat melibatkan sebanyakmungkin peserta yang berasal dari kelompokmasyarakat yang berlainan dan menerapkanperimbangan jender untuk mencegah nepotime.• TKM membuat laporan kemajuan dan penggunaan uangsecara berkala kepada masyarakat• Papan pengumuman dipasang di desa untukmenginformasikan kegiatan proyek.• Memastikan transparansi informasi dan penyebarluasansecara memadai untuk mencegah upaya kolusi dannepotisme.• Meningkatkan penanganan pengaduan.• Pada tingkat desa, pengkajian dilakukan setiap 3 bulanoleh masyarakat sendiri, dibantu fasilitator biladiperlukan. Audit terhadap pembukuan desa akandilakukan berdasarkan sampel dan kebutuhan untukmenyelesaikan masalah.• Menyederhanakan proses penyaluran dana.• Executing agency harus menyiapkan prosedur operasibaku untuk penyaluran dan penggunaan dana8-15