Voolopig ontwerp ABEN april 2011 - Gemeente Dordrecht

5
68
Kostenraming
5.1 Opzet kostenraming
De kosten voor de uitvoering van het inrichtingsplan zijn in beeld gebracht met behulp
van een SSK-raming. Deze systematiek heeft een aantal voordelen. Niet alleen de kostenbepalende
elementen, maar ook onzekerheden en risico’s worden zichtbaar. Daardoor
is het in een vroeg stadium mogelijk om keuzes te maken ten aanzien van de budgetreservering
of te sturen op de inrichting. De systematiek maakt het tevens mogelijk
om de kostenraming op ieder gewenst moment, als gevolg van gewijzigde inzichten of
loon- en prijsstijgingen, aan te passen.
Om een beter inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de raming is een probabilistische
analyse uitgevoerd. Hierbij worden bandbreedtes aangegeven rondom hoeveelheden
en prijzen. Op basis van de uitkomsten van een computersimulatie kunnen
gefundeerde uitspraken worden gedaan over de betrouwbaarheid en de bandbreedte
van de raming. Ook kan worden vastgesteld welke posten de grootste bijdrage leveren
aan de onzekerheid van de totale raming.
Deze wijze van kostenramen resulteert niet in slechts een eindbedrag, maar geeft twee
bedragen waarbinnen de hoogte van de investeringskosten met een bepaalde trefzekerheid
uitkomen. Als bandbreedte op de raming is een trefzekerheid aangehouden
van 50%. Dit houdt in dat er een kans van 70% is dat de raming daadwerkelijk binnen de
bandbreedte uitkomt. Er is dus een kans van 35% dat de raming hoger uitvalt dan het
hoogste bedrag van de bandbreedte, maar er is tevens een kans van 35% dat de raming
lager uitvalt dan het laagste bedrag van de bandbreedte.
5.2 Resultaten kostenraming
De investeringskosten (inclusief BTW en prijspeil januari 2011) van het VO ABEN komen
met een trefzekerheid van 50% uit tussen 15,1 miljoen en 18,3 miljoen euro. In tabel
5.1 is de samenvatting van de raming opgenomen, met hierbij een specificering in de
bouwkosten.
BWZ Ingenieurs , 11 februari 2011