auditoria - Inocuidade de Alimentos

• Documentos que comprovam as atividades de capacitação desenvolvidas pela empresa em seus
diferentes níveis hierárquicos;
• Laudos laboratoriais (físico-químicos e microbiológicos) de água, gelo (quando for o caso) e
produtos finais;
Durante a verificação dos registros, deve-se atentar para os seguintes aspectos:
(I) Compare os registros com os procedimentos estabelecidos nos programas de autocontroles da
empresa (SSOP/HACCP e outros)
• Os registros devem ser comparados com a legislação, se esta solicita manutenção de registros,
especificando modelos. Os registros também devem ser comparados com a seção do programa
de autocontrole da empresa para se estabelecer coerência destes com o mencionado programa.
Feito isto, as seguintes indagações são pertinentes: a estrutura dos registros é compatível com o
programa de autocontrole da empresa Os registros são compreensíveis Os registros
contemplam os dados necessários Os registros atendem as exigências da legislação
(II) Observe possíveis irregularidades nos registros
• Após a verificação dos registros, os auditores formularão e responderão às seguintes questões:
Há alguma evidência de alteração, interpolação ou substituição de dados Os registros foram
preparados na data correta, são enganosos Há evidências de rasuras (não corrigidas, datadas e
rubricada) ou remoção de alguma parte O instrumento utilizado para registrar os dados foi o
mesmo em todos os casos Há alguma razão para suspeitar que o documento foi
deliberadamente preparado para deturpar os fatos
(III) Observe os problemas mais comuns associados à manutenção dos registros.
Não há registros. Se o auditor constata que não há registros, quando este procedimento está explícito
no plano do estabelecimento, o funcionário da fábrica responsável pelas anotações deve ser
entrevistado, documentando-se suas respostas no relatório;
O registro existe, mas não documenta corretamente a atividade pretendida, sua condição ou resultados.
O auditor anota que o registro não documenta claramente a atividade pretendida, condição ou
resultado;
O registro documenta que uma atividade foi incorretamente realizada ou está em não-conformidade e não
há documentos registrando as ações corretivas. O registro pode documentar uma não-conformidade,