BInfo - 02 - 5ª ICFEx - Exército Brasileiro

5 a ICFEx Continuação do Boletim Informativo nº 02/2005 Pág. 23Anexo: 01 (um) Modelo de Quadro de medidasadotadas para sanar impropriedadesadministrativa1. Versa o presente expediente sobre a resposta ao Relatório de Visita de Auditoria.2. Com o objetivo de facilitar a análise e coerência das medidas adotadas pelas UG para sanarpossíveis impropriedades apontadas por ocasião da Visita de Auditoria, esta ICFEx solicita que sejaadotado pelas suas UG vinculadas o quadro anexo como forma de resposta ao Relatório de Visita deAuditoria.3. Finalmente, a fim de agilizar os trabalhos desta ICFEx, solicito-vos observar o prazo estabelecidopara a resposta nos ofícios que acompanham os respectivos Relatórios.LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO – Cel Int QEMAChefe da 11ª ICFExQuadro de medidas adotadas para sanar impropriedades administrativas encontradas por ocasião davisita de auditoria da ICFEx em MMM/AAAITEM (1) SUB-ITEM (1) MEDIDAS ADOTADAS1) PATRIMÔNIO2) LICITAÇÕES ECONTRATOS3) Suporte Documental(2)a) Bens Móveis1) Esta UG já solicitou ao op, que reduza a defasagem...2) O Cmt B Adm determinou a redução do tempo entre adata da publicaçãob) Almoxarifado - No momento, todos os itens estocados estão sendoretirados...a) Dispensa/Inexibilidade - A UG passou a especificar os Programas de trabalho erecursos a utilizar...b) Convitec) Tomada de Preçosd) PregãoOD do(a) UGInstalaçõesSegregação de FunçãoReunião para prestação decontas mensal_______________Nome - Posto1) Foi determinado à Comissão de Licitações queaprimore...2) O Setor de Licitações fará gestão junto aosparticipantes....3) Foi determinado à Comissão de Licitações que...1) Foi determinado à Comissão de Licitações queaprimore a conferência...2) Foi determinado que seja adotado....1)Foi determinado ao setor de Licitações que inclua...2) A Assessoria Jurídica já realizou...O local é de circulação normal, com divisórias e....1) Esta UG está providenciando a substituição...2) o OD delegou competência ao Enc set Fin para..Os assuntos do relatórios do OD...