Administratie 2003-ultima - Ploiesti.ro

Administrarea Patrimoniului (S.P.F.L.A.P.) care a preluat activitatea de stabilire, încasare,
urmarire si executare a impozitelor si taxelor locale).
De asemenea, pentru îmbunatatirea activitatii au fost înfiintate compartimente noi,
unele rezultate în urma reorganizarii sau altele înfiintate ca structuri noi, cu personal angajat
pe baza de concurs (Ex. Înfiintarea Compartimentului de managementul calitatii, în vederea
aplicarii standardelor de calitate ISO 9001:2002.)
Toate aceste modificari ale organigramei Primariei Municipiului <strong>Ploiesti</strong> au generat
riscuri privind functionarea eficienta a institutiei în vederea atingerii obiectivelor propuse.
b) Principalele constatari:
Ca urmare a misiunii de audit efectuata în cadrul Primariei Municipiului <strong>Ploiesti</strong> au
rezultat neajunsuri în ceea ce priveste luarea de masuri la nivelul unor compartimente
functionale pentru aprobarea statutului propriu al unitatii administrativ teritoriale (potrivit
O.G. nr.53/ 2002 aprobata prin Legea nr. 96 / <strong>2003</strong>), elaborarea si aprobarea Regulamentului
intern, potrivit noului Cod al muncii si efectuarea operatiunilor de inventariere generala a
patrimoniului public în termen de 60 zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale .
De asemenea, au mai rezultat unele deficiente privind organizarea activitatii de
regularizare a taxei pentru eliberarea autorizatiilor de construire si calculare a dobânzilor si
penalitatilor de întârziere, desfasurarea corespunzatoare a activitatii nou înfiintate privind
managementul calitatii precum si deficiente privind utilizarea documentelor cu regim comun
aprobat prin O.M.F. nr. 425/1998.
c) Concluzii si recomandari:
În raportul de audit întocmit, concluziile auditorilor au condus la ideea ca activitatea în
ansamblu a directiilor si serviciilor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului <strong>Ploiesti</strong> a
fost de buna calitate. Având în vedere programul de informatizare al institutiei aflat într-un
stadiu avansat de realizare si implementare, exista premisele unei eficientizari a activitatii
pentru anul 2004. În ceea ce priveste deficientele constatate, acestea se datoreaza în mare
masura si reorganizarii institutiei, asa cum am prezentat anterior cât si modificarilor frecvente
în legislatia care reglemnteaza activitatea unitatilor administrativ-teritoriale.
Pentru eliminarea tuturor neajunsurilor constatate, echipa de auditori a formulat un
numar total de 8 recomandari care au fost însusite de conducatorii directiilor auditate.
c) Impactul implementarii recomandarilor asupra activitatii entitatii publice
În urma efectuarii misiunii de audit, recomandarile formulate de echipa de auditori au
fost acceptate (însusite) de responsabilii directiilor auditate. Pentru unele recomandari, s-au
luat imediat masuri de implementare a acestora, consecinta fiind eliminarea unor disfunctii si
mai buna organizare a activitatii precum si aplicarea întocmai a prevederilor legale în vigoare.
Pentru recomandarile pentru care nu a fost posibila implementarea imediata a acestora
s-a stabilit de comun acord cu conducatorii directiilor respective termene de implementare a
recomandarilor.
d) Recomandari neînsusite
124