Administratie 2003-ultima - Ploiesti.ro

) Impactul implementarii recomandarilor asupra activitatii entitatii publice
Recomandarile ce au putut fi implementate imediat la nivelul unitatilor auditate au
condus la îmbunatatirea activitatii privind gestionarea patrimoniului si a fondurilor publice
administrate dar multe dintre recomandari au avut si un rol important în prevenirea producerii
unor iregularitati ce ar fi putut genera prejudicii sau alte fenomene negative pentru institutiile
publice respective.
e) Programul urmaririi implementarii recomandarilor
Împreuna cu conducerea entitatilor publice auditate, pentru toate recomandarile
formulate de echipele de auditori în rapoartele de audit s-a stabilit un program de
implementare a acelor recomandari ce nu au putut fi puse în practica în timpul misiunii de
audit.
Totodata , mentionam faptul ca în cadrul misiunilor de audit ce se vor efectua în
exerctiul financiar 2004 se va urmai prioritar modul de implementare a recomandailor însusite
de conducerea unitatilor salariatilor pentru fiecare caz în parte.
f) Recomandari neînsusite de conducerea entitatii
Nu au existat recomandari formulate de auditorii Serviciului Auditare Interna al
Primariei Municipiului <strong>Ploiesti</strong> care nu au fost însusite de catre conducerea entitatilor
auditate.
7. Misiunile de audit efectuate la regiile autonome de
interes local
În anul <strong>2003</strong> potrivit planului de audit au fost efectuate misiuni de audit la cele doua
Regii autonome aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului <strong>Ploiesti</strong> care au
încasat sume alocate din bugetul local sub forma subventiilor sau deschiderilor de credite
bugetare la urmatoarele capitole bugetare, astfel:
- pentru R.A.T.P. <strong>Ploiesti</strong> cap. 68.02. “Transporturi si comunicatii”
- pentru R.A.T.S.P <strong>Ploiesti</strong> cap. 63.02. “ Servicii dezvoltare publica si locuinte”
subcap. 03 “Iluminat”, 04 “Salubritate”, 10 “Retele, centrale si puncte termice” si 50 “Alte
actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte”
a) Riscuri majore identificate
În cazul R.AT.P. <strong>Ploiesti</strong>, având în vedere obiectul principal de activitate si anume
asigurarea transportului public pe raza municipiului <strong>Ploiesti</strong>, în urma misiunii de audit
131