finansiell analys - Uddevalla kommun

More documents

Recommendations

Info

ORGANISATIONKOMMUNEN5(9,625(5.20081)8//0b.7,*( 9$/%(5('1,1*Ordf. Eva Carlsund (s)7 ledamöter$'0,1,675$7,21KommunchefPer-Olof Hermansson5b''1,1*67-b167RäddningschefBengt AvergårdOrdförande Alf Gillberg (s)1:e vice ordförande Kjell Grönlund (v)2:e vice ordförande Lennart Bergqvist (m)61 ledamöter:23 (s), 9 (v), 9 (m), 7 (kd), 3 (mp), 4 (c), 6 (fp).2008167
KOMMUNSTYRELSENKOMMUNLEDNINGENEkonomiADMINISTRATIONENEkonomiResultaträkning, mkr Utfall Budget Utfall2004 2004 2003Verksamhetens intäkter - - -Verksamhetens kostnader -4,5 4,7 -4,7Avskrivningar - - -Verksamhetens nettokostnad -4,5 -4,7 -4,7Kommunbidrag 4,7 4,7 4,8Årets resultat 0,1 0,0 0,1Summa balanserat resultat 0,6 0,4Investeringar (netto) 0,0 0,0 0,0Antal årsarbetare 1,8Resultaträkning, mkr Utfall Budget Utfall2004 2004 2003Verksamhetens intäkter 36,8 31,4 35,5Verksamhetens kostnader -74,0 -74,8 -74,4Avskrivningar -3,0 -3,2 -3,3Verksamhetens nettokostnad -40,2 -46,6 -42,2Kommunbidrag 42,8 42,8 41,0Årets resultat 2,6 -3,7 -1,2Summa balanserat resultat 6,9 4,3Investeringar (netto) 0,5 1,9 1,5Antal årsarbetare 81,3Årets resultatDet ekonomiska utfallet för 2004 års verksamhet redovisar enpositiv avvikelse mot budget med 0,1 mkr.Årets verksamhetKommunalrådsexpeditionen utgör den politiska ledningenoch har under året bestått av fem personer; tre kommunalrådoch två sekreterare.Arbetsuppgifterna innebär bland annat att bereda alla ärendeninför kommunstyrelsens sammanträden, näringslivsocharbetsmarknadsfrågor, delta i arbetsmarknadsnämndensmöten, handlägga representation och sponsring av övergripandekaraktär.Kommunalråden deltar även i olika arbetsgrupper, bolagsstämmor,bolagsstyrelser, Svenska Kommunförbundet ochregionala samarbetsorgan såsom Fyrstad och Bosam.Kommunalråden får kontinuerlig information om verksamheteni kommunen samt har så gott som dagliga kontaktermed kommuninvånarna. Varje måndag fanns kommunalrådentillgängliga på Medborgarkontoret mellan kl. 11.30 - 12.30.Kommunalrådsexpeditionen ansvarar och administrerarpartistöd och utbildningsbidrag för de olika partierna påtillsammans 1,2 mkr.Årets resultatResultatet för 2004 visar ett överskott på 2,6 mkr. Överskottetberor främst på effekter av beslutade ”stoppåtgärder” såsomframflyttade projekt, lägre utbildningsinsatser samt allmänåterhållsamhet. Ovanstående resultat har justerats med -3,7mkr som överförts till KS disposition.KundEn kundenkät till övriga förvaltningar har genomförts ochutvärderats under året. Det sammanlagda betyget för administrationenuppgick till 3,1 på en 4-gradig skala. Målet för2004 var betyget 3,2.Utvecklingen mot 24-timmarsmyndigheten fortsätter. Underåret har en e-strategi framarbetats och ett EU-projekt (e-voice)har påbörjats med inriktning mot ökad tillgänglighet förmedborgarna.Antalet besökare på vår hemsida ökar konstant och flerfunktioner hanteras via web.Kvalitetsfrågorna har varit prioriterade medbl.a. införande av servicedeklarationeroch utvecklingsaktiviteter inomkvalitetsnätverk västkust.Överförmyndarens expedition harunder året handlagt 9 % fler ärendenjämfört med föregående år. Deärenden som handlagts har enalltmer ökande svårighetsgrad.36
Page 1 and 2: Årsredovisningen är producerad av
Page 3 and 4: KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEUnder 20
Page 5 and 6: ´04FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsre
Page 7 and 8: ´04FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsre
Page 9 and 10: ´04PÅ VÄG MOT GOD LIVSKVALITET
Page 11 and 12: ´04PÅ VÄG MOT GOD LIVSKVALITET
Page 13 and 14: ´04FINANSIELL ANALYS Årsredovisni
Page 15 and 16: ´04FINANSIELL ANALYS Årsredovisni
Page 17 and 18: RESULTATRÄKNINGKoncernenKommunenBe
Page 19 and 20: FINANSIERINGSANALYSKoncernenKommune
Page 21 and 22: ´04REDOVISNINGSPRINCIPER/NOTER År
Page 27 and 28: INVESTERINGSREDOVISNINGBudgetmkr Ut
Page 29 and 30: PERSONALÖVERSIKTPersonalstrukturPe
Page 31 and 32: ´04PERSONALÖVERSIKT Årsredovisni
Page 33 and 34: MILJÖ OCH VÄLFÄRDMILJÖÖVERSIKT
Page 35: ´04MILJÖ OCH VÄLFÄRD Årsredovi
Page 39 and 40: ´04KOMMUNSTYRELSEN Årsredovisning
Page 41 and 42: BARN OCH UTBILDNINGS-NÄMNDENEkonom
Page 43 and 44: ´04BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Å
Page 45 and 46: SOCIALNÄMNDENEkonomiResultaträkni
Page 47 and 48: ´04SOCIALNÄMNDEN Årsredovisnings
Page 49 and 50: MILJÖ OCH STADS-BYGGNADSNÄMNDENEk
Page 51 and 52: TEKNISKA NÄMNDENEkonomiResultaträ
Page 53 and 54: ´04TEKNISKA NÄMNDEN Årsredovisni
Page 55 and 56: ´04KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN Års
Page 57 and 58: BOLAG OCHSTIFTELSERKommunen%RODJ%RV
Page 59 and 60: ´04BOLAG OCH STIFTELSER Årsredovi

finansiell analys - Uddevalla kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?