finansiell analys - Uddevalla kommun

´04KOMMUNSTYRELSEN ÅrsredovisningProcessReservkraft, el och tele samt radio moderniseras i sambandmed byggandet av ny räddningscentral som ska vara klarvåren 2005.Räddningstjänsten har anmält till Länsstyrelsen och miljö ochstadsbyggnad att vi transporterar och mellanlagrar smutsigaoljelänsor och saneringsmaterial efter trafikolyckor. Under2005 kommer kontrollfunktion, journalföring, inlåsning m.m.att utredas – allt för att undvika straffsanktioner enligt miljöbalkoch avfallsförordning.Utveckling och lärandeEn brandförman, två brandmän heltid och fyra brandmändeltid har utbildats vid Räddningsverkets skola i Skövde.Femton brandmän har genomgått fortbildning inom områdenamotorsåg i räddningstjänst, skötsel av rökdykarutrustningoch service av handbrandsläckare. Lokalt harupprättade utbildnings- och övningsprogram följts enligtplan.FramåtblickTillsyn över ägare och nyttjanderättsinnehavares systematiskabrandskyddsarbete och krav på skriftlig redogörelseav brandskyddet kommer att innebära mycket arbete denärmaste åren samtidigt som intäkterna kommer att minskajämfört med brandsynsarbetet.Färdigställande av räddningscentral och renovering avbrandstationen är projekt som rullar vidare. RadiosystemetRakel:s införande kan på lite längre sikt bli ett faktum trotskraftigt ökade kostnader – allt beroende på frekvenstillståndfrån Post- och telestyrelsen.Korta faktaTyp av insats 2000 2001 2002 2003 2004Brand i byggnad 48 41 52 44 46Brand ej i byggnad 63 65 58 94 126Automatlarm ej brand 105 181 191 162 189Förmodad brand/unders. 32 34 47 36 42Falsklarm brand, uppsåtl. 3 3 1 0 0Trafikolycka 37 60 60 42 53Utsläpp farligt ämne 9 6 3 6 5Drunkning/tillbud 5 6 2 6 3Vattenskada 20 12 5 15 4Stormskada 2 1 2 3 0Ras/skred 0 1 0 0 1Djurräddning 1 3 1 2 2Förmodad räddning 6 4 4 4 8Falsklarm räddning,uppsåtligt 0 0 1 0 0Annan kommunal rtj 11 9 13 9 5Statlig rtj 3 1 0 1 0Övrigt 56 58 56 37 40Summa 401 485 496 461 524ÖVRIG VERKSAMHETEkonomiResultaträkning, mkr Utfall Budget Utfall2004 2004 2003Verksamhetens intäkter 7,2 7,6 7,8Verksamhetens kostnader -38,0 -38,8 -39,1Avskrivningar -4,0 -4,0 -4,0Verksamhetens nettokostnad -34,8 -35,2 -35,3Kommunbidrag 35,2 35,2 37,0Årets resultat 0,4 0,0 1,7Investeringar (netto) - - -Nettokostnader och resultat för verksamheterna framgår avföljande sammanställning:Verksamhet Nettokostn (mkr) 2004 2003Interkommunal verksamhet 3,4 3,3Högskolan 0,7 0,7Ansvarsförsäkring 0,5 0,5Bidrag till föreningar m.m. 0,0 1,1Sörviksområdet 0,9 0,9Hamnverksamhet 0,0 -0,3Flygtrafik 0,6 0,6Kollektivtrafik 21,9 21,8Båttrafik 1,5 1,5Turism och evenemang 5,1 5,1Övrigt 0,2 0,1Summa 34,8 35,3Total budgetavvikelse 0,4 1,7Årets verksamhetInom kollektivtrafiken har en ny kostnadsfördelningsmodellsom utgår från kommuninvånarnas resvanortillämpats fr.o.m. 2004. Modellen har efter en resvaneundersökningvisat sig vara ekonomiskt fördelaktig för Uddevallajämfört med tidigare modell. Kollektivtrafiken gav ettmindre överskott i förhållande till budget. Invånarnassynpunkter på ny busstrafik i Ljungskile och Herrestad harinhämtats via forum på Internet.KS DISPOSITIONMedel till KS disposition har avsatts för att i första handstödja insatser som utvecklar sysselsättningen och förprojekt inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Näraförvaltningenplanerar och är delaktiga i de flesta projekten.Under 2004 gick de största bidragen till Microbind House(1,0 mkr), Ungdomslyftet (0,9 mkr) och Fjordfestivalen (0,8mkr).Anslaget var i år totalt 16,5 mkr. Anslaget lämnar ett överskottpå 8,2 mkr varav den största delen är avsedda för finansieringav den kommande investeringen i strandpromenad i Skeppsviken.Resterande överskott (3,7 mkr) avser återföring av ejianspråktagna medel för administrationen.39