finansiell analys - Uddevalla kommun

´04KOMMUNSTYRELSEN Årsredovisningett överskottslager för kommunens kontorsmöbler etableratsmed syfte att underlätta återanvändning av befintliga möbler.För arbetslösa ungdomar genomförs Ungdomslyftet för deunga som saknar komplett gymnasieutbildning. Ungdomslyftethade 2004 149 deltagare.MedarbetareNaturliga personalväxlingar har skett med anledning av projektsom avslutats och nya som påbörjats. Delar av förvaltningenspersonal deltar i kommunens ledarutbildning. Allpersonal har deltagit i gemensam diskussion kring resultatetav kommunens medarbetarenkät liksom om förvaltningensminskade budget vilket bl.a. får organisatoriska konsekvenser.Informationsmöten har anordnats varje månad.ProcessProjektutveckling är en viktig del av förvaltningens verksamhet.Positiva beslut om EU-projekt under året har inneburitatt verksamheter kunnat starta med varierande inriktning ochkopplingar till andra förvaltningar. Demokratiprojektet E-voice har utvecklats på flera områden och med stort engagemanginom alla förvaltningar. Näraförvaltningen är svenskkoordinator för detta transnationella projekt och svarar förprojektadministration samt support åt projektledningen.Arbetet med att stödja och stimulera nätverk och nätverksbyggandehar under 2004 bidragit till att två nya företagsnätverkhar startat.Utveckling och lärandeFörvaltningen har deltagit i såväl inhemska som internationellakonferenser och nätverk med anknytning till förvaltningensansvarsområden. Sparåtgärderna har dock begränsat möjligheternadetta år.Kommunens revisorer har genomfört en granskning avArbetslivsenheten vilket givit en bra genomlysning av deolika verksamheterna.Ekonomisk översikt projektBelopp i mkr 2004 2003Vht:s intäkter 19,2 23,6Vht:s kostnader -26,7 -34,4Vht:s nettokostnad -7,5 -10,8Kommunbidrag 8,0 11,4Årets resultat 0,5 0,6Näringsliv och arbetsmarknad har som projektägare drivit sjuprojekt med stöd från EU. Förvaltningen har dessutomdeltagit med arbetsinsatser eller som medfinansiär i ett 20-talexterna projekt såväl inom som utom EU:s stödprogram.Andelen extern medfinansiering för projektverksamhetenutgör 72 % och sammantaget har projektverksamheten givitett positivt resultat.inom EU:s transnationella program med partners över helaEuropa. Fortsatt satsning på att bättre företagsklimat ochutveckling av kompetensområden/kluster ger ökade förutsättningarför ett differentierat näringsliv med goda tillväxtmöjligheter.RÄDDNINGSTJÄNSTENEkonomiBelopp i mkr Utfall Budget Utfall2004 2004 2003Verksamhetens intäkter 1,7 1,2 1,4Verksamhetens kostnader -25,0 -25,0 -24,2Avskrivningar -1,7 -1,9 -1,5Verksamhetens nettokostnad -25,0 -25,7 -24,3Kommunbidrag 25,7 25,7 24,2Årets resultat 0,7 0,0 -0,1Summa balanserat resultat 1,9 1,2Investeringar (netto) 0,0 0,1 3,9Antal årsarbetare 43,9Årets resultatResultatet 0,7 mkr stämmer i stort sett med prognosen.Överskottet beror på åtgärder vidtagna p.g.a. kommunensstoppaket så som vakanta tjänster, minskad övertid ochminskade inköp. Sänkta kapitaltjänstkostnader och ökadeintäkter har också påverkat resultatet. Minusposter finns – detberör främst kostnader för utbildning vid Räddningsverketsskolor.KundInformation om systematiskt brandskyddsarbete har genomförtsför 280 personer, utbildning i egensotning har 150 personerfått och totalt har 3 132 personer erhållit kunskapshöjandeåtgärder inom det olycksförebyggande området.Statistiken visar fler insatser än tidigare. Främst är detautomatlarm, brand ej i byggnad och trafikolyckor som harökat. Någon dödsolycka är glädjande nog inte redovisad i vårstatistik. Ökningen av bränder utomhus består av onödiga ochmeningslösa anlagda bränder i sopkärl.MedarbetareÅrliga medicinska och fysiska tester har genomförts med braresultat. Av den administrativa personalen har 100 % avgåttmed pension och två nyanställts, d.v.s. 100 %. Sjukfrånvaronär fortsatt låg (under 10 % av kommunens medelvärde)och någon långtidsfrånvaro fanns inteunder år 2004.FramåtblickFörvaltningen strävar efter att utveckla verksamheter i samverkanmed andra. Kontaktnät inom och utom landet äravgörande för framgång. Projektsamarbete söks nu alltmer38