finansiell analys - Uddevalla kommun

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEVision för kommunenDen av kommunfullmäktige beslutade visionen innebär attUddevallas invånare skall ges förutsättningar för en godlivskvalitet genom att· de boende i Uddevalla och de som brukar kommunenstjänster är nöjda och har anledning att tala väl omUddevalla· våra medarbetare i kommunen trivs och är delaktiga iverksamheten. De känner sig stolta över att kunna geUddevallas invånare uppskattad service· kommunens arbetssätt kännetecknas av helhetssyn ochett effektivt utförande· kommunens ekonomi är långsiktigt stark och med högresurseffektivitet. Invånarna i Uddevalla har goda möjlighetertill arbete· utvecklingen sker utifrån invånarnas behov och efterfrågan.Uddevalla har rollen som ett regionalt centrum.Denna vision är vägledande för de kommunala verksamheternasframtida inriktning och ingår som en integrerad deli planeringsarbetet.OmvärldKonjunkturBNP-tillväxten i världen beräknas under 2004 ha uppgått till5 %, vilket är den högsta tillväxten på nästan 30 år. Drivkrafteni detta är framför allt en stark investeringsuppgång.Ökningstakten för 2005 och 2006 bedöms till 4,4 %. Denamerikanska ekonomin, som hittills präglats av en expansivekonomisk politik, kommer att gå in i en mer återhållsamperiod. I euroområdet har den uppgång som kunde skönjasunder första halvåret 2004 stannat av och någon snabb uppgångi konjunkturen är ännu inte i sikte.I Sverige steg BNP under de tre första kvartalen 2004 med3,7 % och bedömningarna för helåret slutar på 3,8 %.Ökningstakten under 2004 var till viss del kalenderstyrd i såmåtto att året innehöll fler arbetsdagar än normalt, där effektenav detta har bedömts till 0,6 %. Det finns tecken på att deninhemska efterfrågan fortsätter att vara hög. Den svenskaindustrikonjunkturen har utvecklats bra med bl.a. stigandeexport med fordons- och telekomindustrin i täten. Den starkatillväxten av exporten bedöms hålla i sig även 2005. Däremotsyns ännu inga positiva effekter på arbetsmarknaden.Den offentliga konsumtionen har varit begränsad under åretoch beräknas ha minskat med 0,5 % justerat för kalendereffekter.Förklaringen till detta är att skatteunderlaget ökadelångsamt p.g.a. den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden.Prognoser under året om utvecklingen av skatteunderlaget förbl.a. 2004 medförde sannolikt också återhållsamhet med anskaffningarinom både landsting och kommuner. En effektav den lägre ekonomiska utvecklingen under de senaste årenhar varit att kommunalskatterna stigit kraftigt under 2003 och2004.Under 2005 kommer den offentliga konsumtionen att öka bl.a.beroende på ökade statliga bidrag och demografiska effekter.Statens ekonomiRegeringen har flera mål för de offentliga finanserna. Överskotteti de samlade offentliga finanserna skall vara två procentav BNP över en konjunkturcykel, ett utgiftstak finns förstatens utgifter och kommuner och landsting/regioner harbalanskravet.Enligt Ekonomistyrningsverket blev statens utgifter för budgetåret2004 preliminärt 855 miljarder kronor, vilket är 3 miljarderkronor lägre än utgiftstaket. Statsbudgetens saldo, detvill säga statens lånebehov, visar däremot ett preliminärtunderskott på 53 miljarder kronor.För 2005 medför en beräknad sysselsättningsökning att inkomsternaförbättras men motverkas av skattesänkningar förhushållen och att skattenedsättningarna ökar i omfattning,främst sysselsättningsstödet till kommunerna. Budgetunderskottetberäknas minska 2005 bl.a. beroende på att ränteutgifternablir ovanligt låga.Skattenedsättningarna på budgetens inkomstsida har successivtökat och uppgår 2004 till 10 miljarder kronor. 2005 ökarnedsättningarna ytterligare till 16 miljarder kronor genomstörre sysselsättningsstöd till kommunerna. Sysselsättningenökar åren framöver, vilket bidrar till ökad tillväxt av lönesummanoch därmed högre inkomster från socialavgifter och inkomstskatter.Budgeten beräknas fortsatt visa underskott denärmaste åren. Däremot beräknas staten kunna hålla utgiftstaketde närmaste två åren, dock med en ytterst liten marginal.Befolkningsstrukturen i landet är nu den mest gynnsammasedan 1960-talet, men kommer att försämras och vara sämreunder mycket lång tid framöver, vilket kommer att prägla heladen offentliga sektorn. Enligt Ekonomistyrningsverket medverkarinte dagens saldomål för den offentliga sektorn om tvåprocent i överskott över en konjunkturcykel till att skapa någonbuffert i statens finanser inför den demografiska utvecklingsom väntar.Kommunernas ekonomiDe första prognoserna för kommunernas ekonomi för 2004pekade på ett underskott på 3,5 miljarder kronor. I takt med attresultaten för 2004 börjat bli klara visar det sig att det kanskeistället blir ett överskott på 2-3 miljarder kronor. De åtgärdersom vidtagits inom många kommuner under året, bl.a. pågrund av försämrade skatteunderlagsprognoser, har uppen-3