finansiell analys - Uddevalla kommun

´04KOMMUNSTYRELSEN ÅrsredovisningMedarbetareI syfte att minska sjukfrånvaron har en hälsoprocess startats.90 friskvårdsombud har utbildats vilka nu är verksamma i åttaolika nätverk inom kommunen. I oktober anordnades enFriskvårdsmässa vars syfte var att ge idéer och motivation tillhur man kan gå vidare med hälsoarbetet på den egna arbetsplatsen.Dessutom hölls två temaveckor kring friskvård där enmängd aktiviteter erbjöds samtliga anställda.En ungdomsgrupp har bildats av 12 anställda i åldern 24-30år. Syftet är att ta tillvara ungdomars syn på kommunen somarbetsgivare och därvid bidra till att kommunen kan utvecklassom en attraktiv arbetsgivare.Inom förvaltningen har såväl sjukfrånvaron som övertidsuttagetminskat.ProcessArbetet med pilotprojektet för e-handel har pågått planenligtoch utvärderades i slutet av året. Slutsatsen i utvärderingen äratt kommunen bör gå vidare och utöka arbetet till att ävenomfatta scanning av fakturor.NÄRINGSLIV OCHARBETSMARKNADEkonomiResultaträkning, mkr Utfall Budget Utfall2004 2004 2003Verksamhetens intäkter 22,8 22,7 28,6Verksamhetens kostnader -53,8 -54,5 -59,1Avskrivningar -0,2 -0,2 -0,2Verksamhetens nettokostnad -31,2 -32,0 -30,7Kommunbidrag 32,0 32,0 31,1Årets resultat 0,8 0,0 0,4Summa balanserat resultat 2,8 2,0Investeringar (netto) 0,3 0,3 0,3Antal årsarbetare 114,3Årets resultatMedverkan i länsprojektet GIS (geografiskt informationssystem)har fortsatt under 2004. Projektet bygger på regionaltsamarbete kring utveckling av gemensam webbkarttjänst,kartinformationsutveckling och utbildning inom GIS.Utveckling och lärandeUtvecklingsprojektet IKIT (interkommunal IT) tillsammansmed Trollhättan och de norska kommunerna Fredrikstad ochSarpsborg avslutades vid årsskiftet. Inom projektet har bl.a.servicedeklarationer för förskola, grundskola, hemtjänst,bygglov och Konsument Uddevalla arbetats fram.Kommunförbundets analysgrupp redovisade sin analys avkommunens ekonomi och ekonomistyrning i början av året.Analysen har legat till grund för det fortsatta arbetet medverksamhetsplanering.Innan ”stoppåtgärder” beslutades genomfördes studiebesök itvå framstående kvalitetskommuner, Botkyrka och Tavastehusi Finland.FramåtblickDe utvecklingsfrågor som vi bedömer som mest angelägnaden närmaste framtiden är bland andra:· Vidareutveckling av dialogen med våra kunder om tillhandahållandetoch utförandet av våra prestationer.· Tillvaratagande av ny teknik för utveckling av den egnaverksamheten.· Kraftfulla åtgärder avseende personalförsörjning och denhöga sjukfrånvaron bland personalen.Förvaltningens verksamheter uppvisar överskott, bl.a. medanledning av vidtagna sparåtgärder. Överskottet minskas dockav beslutad medfinansiering i projekt Microbind House.Andelen externa intäkter uppgår till 42 % av förvaltningensomsättning.KundNäringsliv och arbetsmarknad skall främja en ökad sysselsättningi kommunen genom att stödja det lokala näringslivetsamt ge stöd åt enskilda som står utanför arbetsmarknaden.Förvaltningen har under året haft 376 personer i olika typerav arbetsmarknadsprogram, varav 205 personer var under 25år. Sommarens feriepraktik för skolungdomar hade 579deltagare.Som service till företagarna har ett företagsregister samt endatabas med uppgift om lediga lokaler lagts ut på Internet.Näringslivstidningen har utkommit med 8 nr varav ett sombesöksspecial inför sommaren.Test- och utvecklingslaboratoriet Microbind House harfärdigställts och står rustat för test och utveckling av produkterinom telematikområdet. Målgruppen är små ochmedelstora företag som inte själva har möjlighet att investera imotsvarande utrustning. Projektet InnovationsCenter Väst harsom stöd till uppfinnare arbetat med utveckling av inkommandeinnovationer. Inom projekt Grensebroen utvecklasnya tekniklösningar inom vårdområdet. Tillsammans medVästsvenska Turistrådet inventeras förutsättningar för enutveckling av näringar med anknytning till båtlivet och förfriluftslivet på land utvecklas en nykustnära vandringsled från Uddevallai söder till Moss i norr.Dekor- och rekvisitalagretFilmdekor omfattar nu flera tusenföremål digitalt dokumenteradeoch sökbara på Internet. Uthyrningsker till bl.a. mediebranschen.Dessutom har37