Lisa 1 - Kohtla-Järve

Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus 2 602,470 1 073,872 1 073,872 0,000 100,00%Toimetulekutoetus 5 205,619 13 643,000 13 643,000 0,000 100,00%352.02Vahendid koolilõuna toetuseks 6 475,549 6 475,549 6 475,549 0,000 100,00%Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalikõiguslikeltjuriidilistelt isikutelt 0,000 194,863 131,200 -63,663 67,33%352.8 Mittesihtotstarbelised toetused muudelt residentidelt 0,000 28,950 21,500 -7,450 74,27%38 MUUD TULUD 1 900,000 1 654,286 1 607,667 -46,619 97,18%381 TULUD MATERIAALSETE VARADE MÜÜGIST 0,000 183,600 183,540 -0,060 99,97%3811 Rajatiste ja hoonete müük 0,000 165,000 164,940 -0,060 99,96%3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 0,00 18,600 18,600 0,000 100,00%382 TULUD VARADELT 1 400,00 1 042,145 1 048,221 6,076 100,58%3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 600,00 83,000 84,784 1,784 102,15%3823 Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt 0,000 89,145 93,544 4,399 104,93%382540 Laekumine vee erikasutusest 800,00 870,000 869,893 -0,107 99,99%388 MUUD TULUD 500,000 428,541 375,906 -52,635 87,72%3880 Trahvid 0,00 0,000 0,200 0,200 0,00%3882 Saastetasu 500,00 350,000 290,369 -59,631 82,96%3888 Eespool nimetamata muud tulud 0,00 78,541 85,337 6,796 108,65%TULUD KOKKU 552 496,646 555 091,610 477 062,293 -78 029,317 85,94%Puhastatud eelarve 424 785,090 433 331,516 431 907,842 -1423,674 99,67%2010. aasta eelarve tegelikud tulud olid 477 miljonit 062 tuhat 293 krooni, 85,94% täpsustatud eelarvest,kusjuures maksude osas oli ületäitmine 287 tuhat 236 krooni. Võrreldes 2009. aastaga kahanesid eelarvetulud 2 miljoni 985 tuhande 898 krooni võrra.25 miljoni 366 tuhande 292 krooni võrra vähenes füüsiliselt isikult tulumaksu laekumine. Tulumaksulaekumise vähenemine oli tingitud maksumaksjate brutotulu langemisest 160 miljoni 418 tuhande kroonivõrra (10 tuhat 575 krooni ühe maksumaksja kohta), maksumaksjate arvu vähenemisest 1232 inimesevõrra ja tulumaksu eraldamise protsendi vähendamisest 0,53% võrra alates 2009. aasta 01. aprillist.Kohalike maksude laekumine oli 321 tuhande krooni võrra suurem 2009. aasta summadest, kuid nendeosakaal maksudest on alla 1%. 2010. aasta maamaksu laekumine oli 2009. aasta tasemel, kuid31 tuhande 812 krooni võrra suurem planeeritust.Eelarve tulud kaupade ja teenuste müügilt olid 3 miljoni 125 tuhande 032 krooni võrra väiksemad kuimullu. Põhjuseks oli 2010. aasta teistelt omavalitsustelt hariduskohamaksu laekumiste vähenemine3 miljoni 426 tuhande krooni võrra. Aasta lõpuks jäi laekumata 400 tuhat krooni Kohtla vallalt.Kohtla-Järve linna koolides õpib 475 teiste omavalitsuste last, 77 teiste omavalitsuste last käib Kohtla-Järve lasteaedades.Tulud majandustegevusest suurenesid võrreldes 2009. aastaga 387 tuhande 564 krooni võrra ja olid alaplaneeritudtasemest 1 miljon 249 tuhat 308 krooni. Põhjuseks oli haridusasutuste ja kultuuriasutustemajandustegevusest saadud tulude laekumise langemine.Muude kaupade ja teenuste müügilt laekus 2010. aastal 55 tuhande 323 krooni võrra vähem kui mullu.2010. aastal vähenes renditulu varadelt 123 tuhande 411 krooni võrra ja moodustas kokku 685 tuhat 351krooni.2009. aastal renditi välja 4567,5 m 2 mitteeluruume ning 2010. aastal 4151 m 2 .Sotsiaalmaja renditulu oli 813 tuhat 227 krooni, 76 tuhande 586 krooni võrra rohkem kui 2009. aastal,mis on tingitud sotsiaalmaja elanike arvu suurenemisega.EELARVE TÄITMISE ARUANNE 107